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供应商管理标准化流程及审核工具指南
一、适用范围与核心价值
本工具指南适用于各类企业（如制造业、零售业、服务业等）的供应链管理部门，旨在规范供应商全生命周期管理流程，通过标准化操作降低合作风险、提升采购效率、保障供应链稳定性。核心价值在于：明确各环节责任分工、统一审核评价标准、实现供应商数据的动态管理，为企业与供应商建立长期稳定的合作关系提供系统性支撑。
二、标准化流程操作指引
（一）供应商准入阶段：源头筛选与资质核验
目的：保证合作供应商具备合法经营资质与基本履约能力，从源头规避合作风险。
操作步骤：
信息收集：通过供应商自荐、行业推荐、主动寻源等渠道，收集潜在供应商的基本信息，包括但不限于企业名称、统一社会信用代码、主营业务、生产规模、主要客户案例、联系人（经理）及联系方式（需脱敏处理）。
资质初审：采购专员对收集的供应商资质进行初步审核，重点核查营业执照、行业特殊资质（如ISO9001质量体系认证、医疗器械生产许可证等，根据行业特性调整）、税务登记证、银行开户许可证等文件的真实性与有效期。
现场考察：资质初审通过后，由采购经理主管牵头，联合质量、技术部门组成考察小组，对供应商生产基地进行实地考察，重点关注：生产设备先进性与维护状况、生产工艺流程规范性、质量控制体系（如IQC/IPQC/OQC环节）、仓储物流能力、环保合规性等，并填写《供应商现场考察记录表》。
样品测试：针对采购品类，要求供应商提供样品，由质量部门按照企业技术标准进行全项测试，出具《样品测试报告》，确认样品是否符合质量要求。
准入评审：综合资质审核、现场考察、样品测试结果，由采购部门组织供应商准入评审会（参会人员包括采购经理主管、质量经理主管、技术工程师*等），形成《供应商准入评审表》，通过评审的供应商纳入《合格供应商名录》。
（二）供应商日常管理阶段：动态协同与风险监控
目的：保障供应商持续履约，及时发觉并解决合作过程中的问题，保证供应链顺畅。
操作步骤：
订单协同：采购专员根据生产计划/销售需求，通过ERP系统向合格供应商下达采购订单，明确产品规格、数量、交付时间、质量标准、验收要求等条款，并要求供应商在24小时内确认订单。
交付跟踪：供应商发货后，采购专员通过物流系统跟踪货物状态，提前3天通知仓库做好收货准备；货物送达后，仓库与供应商共同核对到货清单，确认数量与包装完整性，如有差异需在24小时内书面反馈至采购部门。
质量验收：质量部门按照《进货检验规程》对到货物料进行检验，合格物料办理入库手续，不合格物料则出具《不合格品处理通知单》，要求供应商在5个工作日内提出整改方案（包括返工、换货或赔偿），并跟踪整改结果。
履约沟通：采购专员每月与供应商对接人经理召开月度履约沟通会，回顾交付及时率、质量合格率、服务响应效率等关键指标，反馈合作中的问题并协商解决方案，形成《月度履约沟通记录》。
（三）供应商绩效评估阶段：量化评价与分级管理
目的：客观评价供应商合作表现，识别优质供应商与风险供应商，为后续合作策略调整提供依据。
操作步骤：
评估周期：季度评估（适用于合作初期）与年度评估（适用于稳定合作期），年度评估以季度评估结果为基础。
指标设定：从质量、交付、成本、服务、合作协同5个维度设定量化指标（示例）：
质量维度：批次合格率（≥98%）、质量问题整改及时率（100%）、客户投诉次数（≤1次/季度）；
交付维度：交付及时率（≥95%）、订单满足率（≥98%）；
成本维度：价格稳定性（同比波动≤±3%）、成本优化贡献（年度降本率≥2%）；
服务维度：响应速度（24小时内回复）、问题解决效率（3个工作日内解决）；
合作协同维度：信息共享及时性、配合度（如新品打样配合度）。
数据收集：采购专员从ERP系统、质量部门、仓库、使用部门收集供应商季度/年度绩效数据，填写《供应商绩效数据统计表》。
评分与评级：根据《供应商绩效评分表》（满分100分）对供应商进行评分，评级标准
A级（90分以上）：优秀供应商，可优先分配订单、给予付款优惠；
B级（80-89分）：良好供应商，维持现有合作，鼓励提升；
C级（70-79分）：合格供应商，需提交改进计划，重点监控；
D级（70分以下）：不合格供应商，启动淘汰流程。
结果反馈：采购部门向供应商发送《绩效评估结果通知书》，A级供应商予以表彰，C/D级供应商需在15个工作日内提交《改进计划表》，采购部门跟踪改进落实情况。
（四）供应商优化与淘汰阶段：动态调整与资源升级
目的：淘汰低效供应商，引入优质供应商，持续优化供应商结构。
操作步骤：
触发条件：出现以下情况之一时，启动优化/淘汰流程：
连续2次绩效评估为D级；
发生重大质量（如批次性不合格导致生产停线、客户索赔）；
交付延迟超过约定时间15天且无合理解释；
企业经营异常（如停产、破
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