产品质量抽检计划及结果记录表.docVIP

一、适用范围说明

本工具适用于制造业、供应链管理、第三方检测机构等场景中，对原材料、半成品、成品进行质量抽检的计划制定与结果记录。可用于日常例行抽检、新产品质量验证、客户投诉专项抽检、库存产品定期复检等场景，旨在通过标准化流程保证抽检工作的规范性、可追溯性，为质量改进提供数据支撑。

二、操作流程指引

（一）明确抽检需求

确定抽检对象：根据生产计划、客户要求、库存状态或质量问题反馈，明确本次抽检的产品名称、规格型号、生产批次/批号、涉及数量等基础信息。

确认抽检依据：查阅相关质量标准（如国标、行标、企标）、技术协议或客户specification，确定抽检的合规性要求。

界定抽检目的：明确是过程控制抽检、入库验收抽检、出厂检验抽检还是问题排查抽检，目的不同会影响抽检方案的设计。

（二）制定抽检计划

设定抽检参数：

抽样数量：根据批量大小（如GB/T2828.1标准）或经验值确定，需明确总抽样数、抽样比例（如5%、10%）。

抽样方法：选择随机抽样、分层抽样或系统抽样，保证样本具有代表性（如不同生产时段、不同包装单元均需覆盖）。

检验项目：列出需检测的关键指标（如外观、尺寸、功能、安全参数、环保要求等），明确每项项目的检验方法和判定标准。

判定规则：确定合格判定数（Ac）、不合格判定数（Re），或依据AQL（允收质量水平）值制定接收/拒收标准。

分配抽检资源：指定抽检执行人（如质量专员）、检验员（如检测工程师）、复核人（如质量主管*），明确各岗位职责及时间节点。

（三）执行抽样与送检

现场抽样：抽检执行人按抽样方法随机抽取样品，对样品进行唯一性标识（如粘贴样品标签，标注批次、抽样日期、编号），避免混淆。

样品封存：将样品密封保存，保证在运输、存储过程中不受损坏或污染，同时填写《样品流转记录》，记录交接人、时间、状态等信息。

送检登记：将样品及抽检计划表一同送达检验部门，与检验员确认检验项目及周期，保证检验工作按时启动。

（四）实施检验与记录

标准检验：检验员依据检验方法对样品逐项检测，如实记录实测数据（如尺寸偏差值、功能测试结果、外观缺陷描述等），保证数据真实、准确、可追溯。

结果判定：将实测数据与判定标准对比，对每项检验结果进行合格（√）、不合格（×）或待判定（△）的初步判定，对不合格项需详细描述缺陷特征（如“表面划痕长度＞5mm”“电阻值超出标准范围±10%”）。

异常反馈：若检验过程中发觉严重质量隐患（如安全指标不达标、批量性缺陷），应立即暂停检验，上报质量主管*，启动应急处理流程。

（五）结果确认与归档

复核审核：检验员完成检验后，填写《产品质量抽检结果记录表》，交由复核人*核对数据完整性、判定准确性，确认无误后签字。

审批签发：将记录表提交至质量主管*或授权审批人签字确认，形成正式抽检报告。

资料归档：将抽检计划表、结果记录表、样品流转记录、检验原始数据等资料整理存档，保存期限不少于产品质保期+1年，以备追溯与查询。

三、模板表格内容

表1：产品质量抽检计划表

基本信息

内容

产品名称

规格型号

生产批次/批号

抽检批量

抽样日期

年月日

抽样地点

（如：生产车间A线、仓库3号货架）

抽样人

*

计划执行人

*

抽检依据标准/文件

（如：GB/T19001-2016、企标Q/ABC001-2023、客户订单号X）

抽检方案

抽样数量

抽样方法

□随机抽样□分层抽样□系统抽样□其他：_____________

检验项目

1.外观（无明显划痕、污渍、变形）2.尺寸（长×宽×±0.5mm）3.功能（抗压强度≥50N）4.安全（接地电阻≤0.1Ω）

检验方法

1.目视+手感检查2.游标卡尺测量3.万能材料试验机测试4.接地电阻仪测试

判定标准

AQL=2.5，Ac=1，Re=2（或：全项合格为接收，任一主要项不合格为拒收）

备注

（如：重点验证新工艺参数稳定性、客户投诉问题项整改效果）

表2：产品质量抽检结果记录表

样品信息

内容

产品名称

规格型号

生产批次/批号

样品编号

（如：YP001）

抽样数量

检验日期

年月日

检验员

*

检验结果

序号

检验项目

——

———-

1

外观

2

尺寸（长）

3

抗压强度

4

接地电阻

不合格项详情

不合格项描述

（如：样品编号YP004接地电阻测试值为0.12Ω，不符合≤0.1Ω要求）

严重程度

□轻微□一般□严重（影响安全/核心功能）

原因初步分析

（如：生产线接地线接触不良，需排查设备接地装置）

处理意见

□接收（轻微缺陷，不影响使用）□返工/返修（针对不合格项整改后复检）□拒收/报废（严重缺陷）

确认签字

检验员

*

复核人

*

批准人

*

日期

年月日

四、使用规范提醒

填写要求：所有信息需