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项目风险管理计划书（通用工具模板）
一、适用项目类型与场景
本模板适用于各类需要系统性风险管控的项目，涵盖但不限于以下场景：
新建项目启动：如新产品研发、市场拓展、新业务试点等，需提前识别潜在风险并制定应对预案；
复杂项目实施：如跨部门协作项目、大型工程项目、IT系统升级等，涉及多环节、多主体，需通过结构化风险管理降低不确定性；
高风险项目运营：如投资决策类项目、政策敏感型项目、技术摸索型项目，需重点关注风险预警与快速响应；
项目复盘与迭代：对已结束项目进行风险总结，提炼经验教训，优化后续风险管理流程。
二、项目风险管理计划书编制步骤
步骤1：前期准备与范围界定
目标：明确风险管理的基础边界，为后续工作提供依据。
操作说明：
明确项目目标与范围：梳理项目核心目标（如交付成果、时间节点、成本预算、质量标准）、关键干系人（客户、团队、供应商等）及项目阶段（启动、规划、执行、监控、收尾）。
组建风险管理团队：指定项目经理为风险管理第一责任人，团队成员需包含技术、市场、财务、法务等跨职能专家（如技术经理、市场专员、财务主管），明确各角色职责（如风险识别、分析、应对执行）。
制定风险管理方法论：确定风险识别工具（如头脑风暴、德尔菲法、检查清单）、风险分析方法（定性/定量）、风险等级划分标准（如高、中、低风险对应的概率与影响阈值）。
步骤2：风险识别
目标：全面梳理项目全生命周期中可能存在的风险，形成风险清单。
操作说明：
收集项目背景信息：整合项目章程、需求文档、合同、历史项目数据等，作为风险识别的输入。
组织风险识别会议：邀请风险管理团队、核心干系人通过头脑风暴法，从以下维度展开：
技术风险：技术方案不成熟、关键技术瓶颈、第三方技术依赖等；
管理风险：需求变更频繁、资源分配不足、沟通机制不畅等；
市场风险：需求波动、竞争对手策略、政策法规变化等；
财务风险：预算超支、资金链断裂、成本估算偏差等；
资源风险：核心人员离职、供应商履约能力不足、外部环境突变（如疫情、自然灾害）等。
输出风险初步清单：记录每项风险的描述（如“核心开发人员**可能因个人原因离职，导致关键技术模块延期”）、所属类别、潜在触发条件（如“项目关键阶段人员流动率＞10%”）。
步骤3：风险分析与评估
目标：对识别出的风险进行量化或定性分析，确定优先级，聚焦高风险项。
操作说明：
3.1定性分析（适用于大多数项目）
评估概率：根据历史数据或专家经验，判断风险发生的可能性（如“高”：概率＞60%；“中”：30%-60%；“低”：＜30%）。
评估影响：分析风险发生后对项目目标（时间、成本、质量、范围）的影响程度（如“严重”：导致项目失败；“中等”：延误＞1个月或成本超支＞20%；“轻微”：延误≤1周或成本超支≤5%）。
确定风险等级：结合概率与影响，通过“风险概率-影响矩阵”（见表1）划分风险等级（红色：高风险；黄色：中风险；绿色：低风险）。
3.2定量分析（适用于复杂或大型项目）
工具方法：采用蒙特卡洛模拟、决策树分析、敏感性分析等，计算风险预期货币值（EMV）、风险价值（VaR）等指标，量化风险对项目的财务或进度影响。
输出：如“技术风险导致的成本超支预期值为50万元，概率为40%，需优先应对”。
表1风险概率-影响矩阵
影响程度
低（＜30%）
中（30%-60%）
高（＞60%）
严重
中风险
高风险
高风险
中等
低风险
中风险
高风险
轻微
低风险
低风险
中风险
步骤4：风险应对策略制定
目标：针对不同等级风险，制定具体应对措施，降低风险发生概率或影响程度。
操作说明：
根据风险等级与类型，从以下策略中选择1种或组合使用：
风险等级
应对策略
说明
示例
高风险
规避/转移/减轻
规避：改变项目计划以消除风险；转移：通过合同或保险将风险转嫁给第三方；减轻：采取措施降低概率或影响。
规避：放弃采用不成熟的技术方案；转移：为关键设备购买财产险；减轻：安排核心人员**作为技术备份。
中风险
减轻/接受
减轻：制定预防性措施；接受：预留应急资源，不主动干预但准备预案。
减轻：每周召开项目进度会，及时发觉需求偏差；接受：预留10%预算作为应急储备金。
低风险
接受
记录风险，持续监控，不投入额外资源（除非风险等级上升）。
接受：minor的文档延迟提交，通过加班补足，不调整整体计划。
输出：《风险应对计划表》（见表2），明确每项风险的应对措施、责任人、完成时间及所需资源。
表2风险应对计划表
风险编号
风险描述
风险等级
应对策略
具体措施
责任人
完成时间
资源需求
R-001
核心开发人员离职风险
高
减轻
1.提前储备技术后备人员**；2.实施核心岗位AB角制度；3.优化激励机制降低离职率。
项目经理
2024-03-31
培训预算2万元
R-0
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