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2025年医院采购管理监管制度汇编(2篇)

2025年医院采购管理监管制度汇编（一）

一、采购预算监管制度

1.预算编制监管

医院采购预算编制需遵循科学性、合理性、前瞻性原则。各科室应在每年10月15日前，结合科室业务发展需求、设备使用状况及医疗服务开展计划，详细编制下一年度采购预算草案。监管部门要对各科室提交的预算草案进行严格审核，重点审查预算项目的必要性、金额的准确性以及与医院整体发展规划的契合度。

对于大型设备采购预算，需组织相关专家进行可行性论证。专家应包括医疗技术专家、财务专家、设备管理专家等。论证内容涵盖设备的临床应用价值、技术先进性、成本效益分析等方面。只有通过专家论证的项目，才能纳入采购预算。

2.预算执行监管

采购部门必须严格按照批准的采购预算执行采购任务。在采购过程中，如因特殊情况需要调整预算，需填写《预算调整申请表》，详细说明调整原因、调整金额及对采购项目的影响。申请表需经科室负责人、采购部门负责人、财务部门负责人及医院分管领导逐级审批。

监管部门要定期对采购预算执行情况进行检查和分析。每月末，采购部门需向监管部门报送《采购预算执行情况报表》，报表内容包括已执行预算金额、未执行预算金额、预算执行进度等。监管部门根据报表数据，对预算执行进度缓慢或偏差较大的项目进行重点关注，及时查明原因并采取相应措施。

二、供应商管理监管制度

1.供应商准入监管

建立严格的供应商准入机制。供应商需向医院提交《供应商准入申请表》，同时提供营业执照、税务登记证、医疗器械生产许可证（如适用）、产品质量认证文件等相关资质证明材料。采购部门对供应商提交的材料进行初步审核，审核合格后，组织相关人员对供应商进行实地考察。

实地考察内容包括供应商的生产环境、生产工艺、质量控制体系、售后服务能力等方面。考察人员需撰写《供应商实地考察报告》，对供应商的综合情况进行评价。只有通过实地考察且评价良好的供应商，才能进入医院供应商名录。

2.供应商绩效评估监管

每半年对供应商进行一次绩效评估。评估指标包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平等方面。采购部门负责收集各科室对供应商的反馈意见，并结合采购合同执行情况，对供应商进行量化评分。

根据绩效评估结果，将供应商分为优秀、合格、不合格三个等级。对于优秀供应商，给予优先合作、增加采购份额等奖励；对于合格供应商，进行持续监督和改进；对于不合格供应商，暂停合作并要求其限期整改，整改仍不合格的，从供应商名录中剔除。

三、采购流程监管制度

1.采购申请监管

各科室提出采购申请时，需填写《采购申请表》，明确采购物品的名称、规格、型号、数量、用途等信息。申请表需经科室负责人签字确认，并注明申请日期。

监管部门对采购申请进行审核，重点审查申请的必要性、合理性以及是否符合采购预算。对于不符合要求的采购申请，及时退回并说明原因；对于紧急采购申请，需进行特殊标记并加快审核流程。

2.采购方式选择监管

根据采购项目的性质、金额等因素，合理选择采购方式。对于金额较大、技术复杂的采购项目，应采用公开招标、邀请招标等方式进行采购；对于金额较小、规格标准统一的采购项目，可以采用询价、竞争性谈判等方式进行采购。

采购部门在选择采购方式时，需向监管部门提交《采购方式选择申请表》，说明选择该采购方式的理由。监管部门对采购方式的选择进行审核，确保采购方式的选择符合法律法规和医院相关规定。

3.采购合同签订监管

采购合同是保障医院和供应商双方权益的重要法律文件。采购部门在与供应商签订采购合同前，需将合同草案提交给医院法务部门进行审核。法务部门重点审查合同条款的合法性、完整性、准确性以及是否存在潜在的法律风险。

审核通过后，采购部门与供应商签订正式采购合同。合同签订过程中，需严格按照合同审批流程进行操作，确保合同签订的规范性和严肃性。合同签订后，采购部门需将合同副本及时报送监管部门备案。

4.采购验收监管

采购物品到货后，采购部门需及时组织相关人员进行验收。验收人员包括使用科室人员、设备管理人员、质量控制人员等。验收内容包括物品的数量、规格、型号、质量、性能等方面。

验收人员需填写《采购物品验收报告》，对验收结果进行详细记录。对于验收合格的物品，办理入库手续；对于验收不合格的物品，及时与供应商联系，要求其更换或退货，并追究供应商的违约责任。

四、采购文件档案管理监管制度

1.采购文件档案收集监管

采购部门负责采购文件档案的收集工作。采购文件档案包括采购预算文件、采购申请文件、采购合同、采购发票、采购验收报告等。采购部门需在采购活动结束后15个工作日内，将所有采购文件档案整理归档。

监管部门定期对采购文件档案的收集情况进行检查，确保采购文件档案的完整性和准确性。对于未及时收集或收集不完整的采购文件档案，要求采购部门限