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一、文件制定及管理
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(2)搜集整理了有关外来文件如《食品卫生法》《原料采购索证制度》《产品质量法》《市场准入制度》等法律法规；
(3)办公室负责各项文件的控制和发放，负责组织对文件进行了学习，并围绕体系文件内容、管理文件要求对员工进行了有关食品安全培训。
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2.文件的修改
根据体系运行情况以及内审，由HACCP小组组织对体系文件部分内容作出了修改，确保了文件的适宜性和可操作性。;二、记录管理方面主要是根据体系需要，设置了12项记录，由采供部进行填写，然后交由办公室统一集中管理存档。;
(1)对库房采购和集中大量采购进行了记录，增补了《采购申请单》，由库管员和采购员填写采购计划，并进行申报。;(2)《采供计划单》是日常采购应用的，比较随意和不规范，自体系运行以来，进行了正规化编制填写，不随意图改乱划，由编制人、采购人、验收人三方同时签字确认，在月末进行整理装订成册。;(3)对供应商的选择和评价也进行了书面记录，由采供部填写《供应商评价表》，经审批合格后列入《合格供方名录》，然后根据原料配送情况进行年度复评，填写《供方复评记录》。;
;(5)在原料入库时由库管人员对原料质量进行二次验证，填写《原料验收记录台账》防止不合格品进入库房；原料库存期间由采购人员不定期对原料质量进行抽检，填写《原料抽检记录》。;
(6)为了解餐厅对原料质量的反馈意见，由采购人员负责进行餐厅回访，将意见和沟通内容汇总，填写《餐厅回访记录》。;(7)定期召开原料质量分析会，进行沟通汇报，了解采购供应过程中的原料质量问题，进行《原料质量分析会议记录》，并根据出现的问题和情况进行《纠正和预防措施记录》。;
(8)对中心采供过程中出现的不合格品进行了控制和记录，建立了不合格品处置程序，填写《不合格品处置记录》。;
汇报结束,谢谢观看!
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