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质量控制检查表标准化填写与执行流程指南

一、适用范围与应用场景

本流程适用于制造业、工程建设、服务业等需要进行质量管控的行业场景，具体包括但不限于：

生产制造环节：原材料入库检验、生产过程巡检、成品出厂检验；

工程建设领域：施工工序验收、隐蔽工程检查、竣工验收；

服务交付场景：服务流程合规性检查、客户反馈问题跟踪、服务质量评估；

设备运维管理：设备日常点检、定期维护保养、功能测试验证。

通过标准化填写与执行质量控制检查表，可保证质量检查过程规范、结果可追溯，有效识别质量风险，推动问题闭环整改。

二、标准化执行流程详解

（一）检查前：充分准备，明确标准

明确检查依据与范围

根据质量管理体系要求（如ISO9001、行业规范、企业内部标准），确定本次检查的具体依据文件（如《作业指导书》《检验规范》等）；

清晰界定检查对象（如某批次原材料、某施工工序、某服务环节）、检查时间及覆盖区域，避免遗漏或重复。

组建检查小组并分工

由质量管理部门牵头，联合生产、技术、采购等相关岗位人员组成检查小组，明确组长（如张）及成员职责（如李负责现场检查，王*负责记录数据）；

保证小组成员熟悉检查标准及表格填写要求，必要时组织专项培训。

准备检查工具与资料

准备校准合格的检测工具（如卡尺、万用表、测厚仪等）及记录用品；

打印《质量控制检查表》及对应检查标准清单，保证表格信息完整（如检查对象编号、检查日期等基础信息预填写）。

（二）检查中：规范实施，客观记录

首次会议沟通

检查小组与被检查部门负责人（如生产车间主任赵、项目负责人刘）召开简短会议，明确检查目标、流程及时间安排，确认沟通联络人。

现场逐项检查

依据《质量控制检查表》中的“检查项目”及“标准要求”，逐项开展现场核查：

对“符合项”直接在“检查结果”栏勾选“√”，并简要记录实际情况；

对“不符合项”需详细描述问题现象（如“零件A尺寸偏差超±0.5mm”“服务流程未按规定记录客户信息”），标注发觉位置，必要时拍照或录像留存（注意保护企业敏感信息）。

实时记录与确认

检查人员现场填写表格，保证内容真实、准确，不得事后补填；

被检查部门人员对检查结果有异议时，可当场提出，检查小组需记录异议内容，由双方签字确认（如被检查人拒绝签字，需在表格中注明情况并签字）。

（三）检查后：汇总分析，闭环管理

问题汇总与分级

检查小组组长（张*）组织汇总检查表，统计不符合项数量、类型及严重程度（一般不符合、严重不符合）；

对不符合项进行风险分析，明确整改优先级（如影响安全或关键功能的严重不符合需立即整改）。

制定整改方案并跟踪

向被检查部门发出《质量整改通知单》，明确问题描述、整改要求、责任人（如王*）、完成时限（一般问题不超过7个工作日，严重问题不超过3个工作日）；

被检查部门制定整改措施（如“调整设备参数”“修订服务流程”），经质量管理部门审核后实施。

整改验证与归档

整改期限届满后，检查小组对整改结果进行现场验证，在“整改结果”栏填写“已整改/未整改”，并签字确认；

未按期整改或整改不到位的问题，需重新发出通知并跟踪，直至闭环；

所有检查表、整改通知单、验证记录等资料整理归档，保存期限不少于2年（根据行业要求可适当延长）。

三、质量控制检查表示例模板

质量控制检查表

检查对象编号：QCC-2024-032

检查对象名称：型号成品生产线

检查日期：2024年X月X日

检查地点：生产车间A区

检查小组：组长张，成员李、王*

被检查部门：生产二部（负责人：赵*）

序号

检查项目

标准要求

检查结果（√/×）

不符合项描述

整改措施

责任人

完成时限

整改结果（√/×）

验证人

1

原材料规格

符合BOM清单要求（型号：-2024）

√

-

-

-

-

-

-

2

生产设备参数

温度控制在180±5℃，压力0.8±0.1MPa

×

3号机温度显示195℃，超差

检查温控传感器并校准

刘*

2024-4-10

√

张*

3

成品外观检验

无划痕、凹陷，表面光滑

×

5%成品存在轻微划痕

调整输送带速度，增加防护垫

陈*

2024-4-12

√

李*

4

操作人员资质

需持有岗位操作证

√

-

-

-

-

-

-

5

生产记录完整性

每批次生产记录需包含投料、检验数据

×

4月2日批次未记录检验员签名

补充记录并复核

赵*

2024-4-08

√

王*

检查结论：本次检查发觉3项一般不符合项，均已完成整改，符合质量要求。

检查组长签字：张*

被检查部门负责人签字：赵*

日期：2024年X月X日

四、关键注意事项与执行要点

（一）填写规范：真实、完整、清晰

检查结果描述需客观具体，避免使用“大概”“可能”等模糊词汇，不符合项需明确“问题现象+发生位置”；

表格中所有字段（如责任人、完成时限）不得漏填，字迹工整，电子版需打印签字，