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政府采购内部控制管理制度

为全面贯彻落实《市政府采购预算单位内部控制管理制

定》，理顺政府采购活动组织条，规范政府采购行为，强

化政府采购活动中的权力制约和责任追究，积极营造规范、

有序、高效的政府采购秩序，切实加强政府采购活动中的权

力运行监督，将内控管理贯穿于政府采购决策、执行和监督

全过程，特制订医院政府采购内部控制管理制度。

一、完善政府采购内控管理工作机制

（一）医院成立政府采购工作领导小组

小组成员由院领导、医学装备科、后勤科、基建科、保

卫科、药剂科、信息科、宣传科、财务科、监察室、审计科、

招标采购办等相关科室人员组成，负责研究确定医院政府采

购活动的重大决策、重要事项以及重大项目的采购需求确

定、代理机构和采购方式的选择、中标（成交）供应商的确

定、履约验收报告审定等工作。领导小组成员与项目参与供

应商存在利害的，回避相关采购项目。对涉及民生、社会影

响较大、预算金额较大的政府采购事项，建立法律、技术咨

询和公开征求意见等机制，形成完整决策“条”，并予

以记录备查，任何个人不得单独决策或者擅自改变集体决