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2025年安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

一、总则

1.目的

为进一步加强公司安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故的发生，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面辨识、管控各类安全风险，及时排查治理安全隐患，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司各部门、各生产车间及全体员工。

3.基本原则

（1）坚持风险预控、关口前移。把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，从源头上系统辨识风险、分级管控风险，努力把各类风险控制在可接受范围内。

（2）坚持全面管理、全员参与。各部门、各岗位要全面开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，全体员工要积极参与，形成全员、全过程、全方位的安全管理格局。

（3）坚持动态管理、持续改进。安全风险分级管控和隐患排查治理工作要根据公司生产经营活动的变化、新技术新工艺的应用等情况，及时进行动态调整和完善，不断提高安全管理水平。

二、职责分工

1.公司主要负责人职责

（1）全面负责公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建立、实施和持续改进工作。

（2）组织制定并批准公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度。

（3）保证安全风险分级管控和隐患排查治理工作所需的资金投入。

（4）定期组织召开专题会议，研究解决安全风险分级管控和隐患排查治理工作中存在的重大问题。

2.安全管理部门职责

（1）负责组织编制公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度，并监督执行。

（2）组织开展公司安全风险辨识、评估和分级工作，建立安全风险数据库和安全风险分布图。

（3）制定隐患排查计划，组织开展隐患排查治理工作，对发现的隐患进行登记、跟踪、督促整改，并建立隐患排查治理台账。

（4）定期对安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行总结分析，提出改进措施和建议。

（5）组织开展相关培训教育工作，提高员工安全风险意识和隐患排查治理能力。

3.各部门负责人职责

（1）负责本部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作的组织实施。

（2）组织本部门员工开展安全风险辨识、评估和管控工作，落实安全风险管控措施。

（3）按照公司隐患排查计划，组织本部门开展隐患排查工作，及时整改发现的隐患，并将整改情况及时反馈给安全管理部门。

（4）对本部门员工进行安全风险和隐患排查治理相关知识的培训教育。

4.员工职责

（1）积极参与本岗位安全风险辨识和评估工作，熟知本岗位安全风险及管控措施。

（2）严格遵守安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品，做好岗位安全风险管控。

（3）定期对本岗位进行隐患排查，发现隐患及时报告，并积极参与隐患整改工作。

三、安全风险分级管控

1.安全风险辨识

（1）辨识范围

公司安全风险辨识应覆盖所有活动及区域，包括但不限于生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。具体包括：

-规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

-常规和非常规作业活动；

-事故及潜在的紧急情况；

-所有进入作业场所人员的活动；

-原材料、产品的运输和使用过程；

-作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

-丢弃、废弃、拆除与处置；

-气候、地震及其他自然灾害等。

（2）辨识方法

采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等方法进行安全风险辨识。各部门应根据实际情况选择合适的辨识方法，确保全面、准确地辨识出安全风险。

（3）辨识流程

-成立安全风险辨识小组，由各部门负责人、技术人员、安全管理人员等组成。

-收集相关资料，包括工艺流程、设备说明书、操作规程、事故案例等。

-按照辨识方法和范围，对各活动及区域进行逐一辨识，确定可能存在的安全风险。

-对辨识出的安全风险进行初步分析，确定风险可能导致的后果。

2.安全风险评估

（1）评估方法

采用风险矩阵法、作业条件危险性分析法（LEC）等方法对辨识出的安全风险进行评估，确定风险等级。

（2）评估流程

-确定评估指标，如事故发生的可能性、后果严重程度等。

-根据评估方法和指标，对每个安全风险进行打分，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

-编制安全风险评估报告，详细说明评估过程和结果。

3.安全风险分级

根据安全风险评估结果，将安全风险分为四个等级：

（1）重大风险：不可接受风险，可能导致重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境污染的风险。

（2）较大风险：高度危险风险，可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或一定程度环境污染的风险。

（3）一般风险：中度危险风险，可能导致一般人员伤亡、一般财产损失或轻度环境污染的风险。

（4）低风险：可接受风险，可能导致轻微人员伤害、较小财产损失或基本无环境污染的风险。

4.安全风险管控措施

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