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企业合同审批与签订流程标准模板
一、本模板适用范围与业务场景
本模板适用于企业各类对外合同的规范管理，涵盖但不限于以下业务场景：
采购合作类：原材料采购、设备采购、服务外包（如IT运维、营销推广）等供应商合作合同；
业务经营类：产品销售、渠道代理、项目合作（如联合研发、市场共建）等业务往来合同；
服务协议类：咨询服务、法律服务、人力资源服务（如猎头、劳务派遣）等专业服务合同；
资产处置类：固定资产租赁/转让、知识产权授权/转让等资产相关合同；
其他类：企业日常运营中涉及的外部合作、担保、承诺等具有法律约束力的协议。
通过标准化流程，保证合同内容合规、权责清晰、审批高效，降低企业法律风险与经营风险。
二、合同审批与签订全流程操作指引
（一）合同发起与需求提报
发起主体：业务部门（如销售部、采购部、项目部）根据业务需求发起合同申请。
操作步骤：
（1）业务部门明确合作方基本信息（名称、统一社会信用代码、法定代表人等）、合作内容、核心条款（金额、履行期限、验收标准等）；
（2）填写《合同审批申请表》（见表1），附件需包含：合作方背景资料（如营业执照复印件）、需求说明（如采购清单、服务方案）、前期沟通记录（如邮件、会议纪要）等；
（3）经部门负责人*审核确认后，提交至法务部门。
（二）合同起草与内容审核
起草主体：由业务部门牵头，法务部门协同，根据合作需求起草合同文本。
核心内容要求：
（1）合同双方主体信息需完整、准确（名称、住所、法定代表人等）；
（2）合作内容、权利义务、履行期限、付款方式、违约责任等条款需明确、无歧义；
（3）涉及技术保密、知识产权、争议解决等特殊条款，需根据企业制度细化约定；
（4）合同文本需采用企业标准模板（无标准模板时，法务部门需提供通用框架）。
审核流程：
（1）业务初审：业务部门负责人*审核合同内容的业务可行性、条款完整性，保证与需求一致；
（2）法务复审：法务专员*审核合同的法律合规性、条款逻辑性，重点检查主体资格、违约责任、争议解决约定等，出具《合同评审记录表》（见表2）；
（3）财务审核（如涉及费用）：财务部门*审核合同金额的合理性、付款方式的财务风险（如预付款比例、发票要求），保证符合企业财务制度；
（4）专项审核（如涉及）：技术类合同需技术部门审核技术条款可行性；重大资产合同需审计部门审核资产评估、处置流程合规性。
（三）合同审批与决策
审批权限划分（根据企业规模与合同金额/性质确定，示例）：
一般合同：金额≤10万元，由业务部门负责人、法务专员、财务经理*联合审批；
重要合同：10万元＜金额≤50万元，在上述审批基础上，增加分管副总*审批；
重大合同：金额＞50万元或涉及核心业务/资产，需提交总经理*办公会或董事会审议决策。
审批流程：
（1）各部门审核通过后，审批表流转至对应权限领导；
（2）审批人需在《合同审批申请表》签署明确意见（“同意”“修改后同意”“不同意”），并注明修改意见；
（3）若审批未通过，由业务部门根据意见修改后重新提交审核，直至审批完成。
（四）合同签订与用印管理
签订准备：
（1）审批通过后，业务部门核对合同文本与审批内容是否一致，确认无误后准备签订；
（2）如涉及合同变更，需重新履行审批流程。
用印申请：
（1）业务部门填写《合同用印申请表》，附已审批的《合同审批申请表》《合同评审记录表》及最终版合同文本；
（2）经行政负责人审核用印权限后，交由印章管理人员加盖企业公章或合同专用章（严禁个人印章代替公章）。
签订规范：
（1）合同签订需双方法定代表人或授权代表签字，授权代表需提供《授权委托书》（见表3）；
（2）签订文本一式多份（通常至少3份，双方各执1份，企业归档1份），每份合同需标注“合同签订编号”（规则：年份+部门简称+序号，如“2024采字001”）；
（3）签订过程需全程留痕，可采用纸质签字或企业认证的电子签约方式（电子签约需保证签署主体身份真实、合同文件不可篡改）。
（五）合同履行与归档管理
履行跟踪：
（1）业务部门为合同履行第一责任人，需按合同约定跟踪合作方履约情况（如交付进度、质量验收），及时记录《合同履行记录表》（见表4）；
（2）若发觉履约异常（如延迟交付、质量不符），需第一时间与法务部门、财务部门沟通，启动争议解决程序（如协商、仲裁、诉讼）。
款项支付：
（1）财务部门根据合同约定的付款节点，凭《合同履行记录表》、合规发票等付款申请单办理支付；
（2）严禁提前支付、超额支付，保证付款与履约进度匹配。
归档管理：
（1）合同签订完成后10个工作日内，业务部门将合同正本、审批文件、附件、履行记录等资料整理成册，移交至档案管理部门*；
（2）档案管理部门按“一合同一档”原则编号、登记、保管，保证资料完整、可追溯；
（3）电子合同需存储于企业指定安
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