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专卖店店长顾客管理
顾客的分类与交流
〔参见服务手册〕
顾客交流
店长在每天巡视时，应与不同顾客进行交谈，询问他们关于专卖店服务、商品质量等方面的意见和建议。店长应认真倾听顾客的意见和建议，并做好相应记录，加以整理后，进行改善方案的拟定。
顾客投诉记录
店长应每周整理并翻阅顾客投诉记录表，观看顾客投诉的要紧问题是什么，接待人员的处理是否恰当，承诺顾客的解决方案是否实施。关于顾客投诉的问题应赶忙拟订改善方案，坚决杜绝同样的问题显现。
顾客意见调查
店长可在专卖店内放置一些顾客调查表。每周对这些调查进行整理与汇总，并以此为依据进行改善方案的拟订。
顾客档案建立
专卖店应为经常光临的老顾客和申请了贵宾卡的顾客建立顾客档案。定期与这些顾客进行沟通，并及时将店内的相关促销活动和新商品信息告之这些顾客。店长还应妥善保管并及时更新顾客档案。
客户资料〔客户注册表〕
客户注册表
日期：店号：
编号
客户姓名
地址
电话
购买商品编号
客户签字
001
002
003
004
005
006
007
备用零钱的交收
每日营业前，店长应将差不多备用零钱交给当班的收银人员，并要求收银人员当面点清，签收后置于收银机内。
现金交接
店长应在每日营运终止后，检查本日收银人员上缴的现金收入是否与收款记录相符。店长和收银人员双方清点现金无误后，方可在现金交接表上签字确认。
现金长短款处理
假设收银员上缴的现金和收款记录不相符，店长应与当班收银人员一起查找缘故，直到相符为止。
现金上交
营运终止后，店长应将当日的现金收入、收银记录单和现金交接表放在指定文件夹内，储存于现金保险箱内，并于第二日早晨交给财务。
财务制度〔资金，费用，票据……〕
会计年度：采纳历年制，以每年元月1日起至同年12月31日。
会计基础：采纳权责发生制。
成本运算：依据实际成本核算。
会计报告：日报、月报、年报。
会计科目：三级制，即类别、性质、科目等项目，予以编号。
会计帐簿：分序时帐簿和分类帐簿。
会计凭证：复式传票。
处理准那么：依照一样公认会计原那么及有关法令。
作业流程：公司会计作业流程。
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