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合同管理审批流程标准化模板汇编

一、适用范围与典型应用场景

二、标准化审批流程操作步骤

（一）合同发起与信息录入

发起主体：业务部门经办人（如经理、专员）根据合作需求，发起合同审批流程。

操作动作：

填写《合同审批申请表》（模板见第三章），明确合同名称、合作方信息、合同金额、履行期限、核心条款（如付款方式、违约责任）等关键信息；

收集合作方主体资格证明材料（如营业执照复印件、法定代表人证件号码明），保证合作方合法存续；

附上合同草案（需经业务部门内部初步审核）、相关附件（如技术协议、招投标文件、报价单等）。

系统操作：通过企业OA系统、合同管理系统或纸质流转单，提交合同审批申请，选择审批路径（如业务部门负责人→法务→财务→分管领导→总经理）。

（二）业务部门初审

审核主体：业务部门负责人（如总监、部门经理）。

审核要点：

合同内容是否符合业务需求，合作方选择是否符合公司采购或合作政策；

合同金额、履行期限、交付标准等业务条款是否准确；

附件材料是否完整、与合同内容是否一致。

输出结果：审核通过后，在《合同审批申请表》“业务部门意见”栏签字确认，并流转至下一环节；审核不通过的，退回经办人修改，注明修改意见。

（三）法务部门审核

审核主体：法务专员或法务部门负责人（如法务主管、法律顾问）。

审核要点：

合同主体、内容、形式是否符合《民法典》《公司法》等法律法规及公司内部制度；

合同条款是否完备（如双方权利义务、违约责任、争议解决方式、保密条款等）；

是否存在法律风险（如无效条款、显失公平、知识产权归属不清晰等）；

涉及特殊行业（如建筑、医疗、金融）的，是否需取得相关资质或许可。

输出结果：

审核通过：在《合同审批申请表》“法务部门意见”栏签字，注明“审核通过，建议签署”；

需修改：出具《合同审核意见书》，列明修改条款及法律依据，退回业务部门调整；

审核不通过：说明法律风险，建议终止合作或重新谈判。

（四）财务部门会签（涉及费用支付时）

审核主体：财务部门负责人（如财务经理、总监）。

审核要点：

合同金额是否符合预算规定，资金来源是否落实；

付款方式、进度、条件是否合理，是否符合公司财务管理制度；

涉及税费、发票开具、履约保证金等条款是否明确合规；

对方收款账户信息是否准确（需提供银行开户许可证复印件）。

输出结果：在《合同审批申请表》“财务部门意见”栏签字确认，通过后流转至下一环节；不通过的，注明财务风险点并退回。

（五）分管领导审批

审批主体：业务分管领导（如副总经理、事业部总经理）。

审批要点：

合同内容是否与分管业务战略目标一致；

合同金额、合作方选择是否在分管领导授权范围内；

业务部门、法务、财务意见是否已落实，是否存在重大争议。

输出结果：在《合同审批申请表》“分管领导意见”栏签字，确认审批通过后，根据合同金额及重要性，决定是否提交总经理审批。

（六）总经理/负责人审批（重大合同）

审批主体：公司总经理、董事长或授权负责人（如总经理、法定代表人）。

审批范围：

重大合同（如金额超过[具体金额，如100万元]的合同、涉及公司核心业务的合同、长期合作合同）；

分管领导审批权限外的合同；

董事会或公司章程规定需总经理审批的合同。

审批要点：

合同是否符合公司整体发展战略和利益；

合作方资信、履约能力是否可靠；

合同条款是否最终达成一致，是否存在重大风险隐患。

输出结果：审批通过后，在《合同审批申请表》“总经理意见”栏签字；不通过的，注明最终意见，流程终止。

（七）用印与归档

用印申请：审批通过后，经办人持《合同审批申请表》（原件）及最终版合同，到行政或综合管理部门申请用印。

用印审核：行政部门核对审批流程是否完整、合同内容与审批意见是否一致、用印份数是否符合规定，确认无误后加盖公司公章或合同专用章。

合同分发：用印后，合同文本按合作方需求分发（如正本1份、副本2份），并做好签收记录。

归档管理：

纸质合同：由业务部门移交档案管理部门，按合同编号分类存放，归档材料包括合同审批申请表、合同文本、附件、审核意见书、签收记录等；

电子合同：至公司合同管理系统，保证存储安全、可追溯，备份期限不少于合同履行期结束后5年。

三、配套模板表格

（一）合同审批申请表

合同编号

合同名称

合作方名称

合作方统一社会信用代码

合同类型

□采购□销售□服务□合作□租赁□其他

合同金额（元）

履行期限

发起部门

经办人

联系方式

提交日期

合同核心摘要

（简要说明合同主要内容、合作目的、关键条款等）

附件清单

□合同草案□合作方资质文件□技术协议□报价单□招投标文件□其他：

审批流程

业务部门负责人意见：签字：__________日期：__________法务部门意见：签字：__________日期：__________财务部门