DJ1.4.2.F1 费用管控分析表.xlsxVIP

费用控管分析

分析月份：年月 2010年7月销售收入（1） 2010年累计销售收入（2） 年月预算销售收入（3） 年累计预算销售收入（4) 年月实际销售收入(5) 年累计实际销售收入(6)

科目 本月 累计 差异 状态 原因分析 改善措施 效果验证

预算费用(7) 实际费用(8) 同期费用(9) 预算费销比(10) 实际费销比(11) 同期实费销比(12) 预算费用(13) 实际费用(14) 同期费用(15) 预算费销比(16) 实际费销比(17) 同期费销比(18) 当月预算实际费销比差异(19) 同期费用比

差异（20） 累计预算实际

费销比差异（21） 累计同期

费销比差异（22） 本月 累计

(10)=(7)÷(3) (11)=(8)÷(5) (12)=(9)÷(1) (16)=(13)÷(4) (17)=(14)÷(6) (18)=(15)÷(2) (19)=(10)-(11) (20)=(12)-(11) (21)=(16)-(17) (22)=(18)-(17)