安全生产法律法规标准规范规章制度操作规程执行情况检查记录表.docxVIP

安全生产法律法规标准规范规章制度操作规程执行情况检查记录表

一、基本信息

1.检查日期：[具体年月日]

2.检查人员：[姓名1]、[姓名2]、[姓名3]

3.被检查部门/单位：[具体部门或单位名称]

4.检查范围：涵盖[具体生产区域、车间、项目等详细范围]

二、法律法规执行情况检查

（一）《安全生产法》执行情况

1.安全生产责任制落实

-检查企业是否按照《安全生产法》规定建立、健全全员安全生产责任制。经查阅文件，企业制定了涵盖各层级、各岗位的安全生产责任制，明确了主要负责人、安全管理人员及各岗位员工的安全生产职责。但在个别岗位责任制中，对于应急处置职责的描述不够详细，存在职责边界模糊的情况。

-检查安全生产责任制的考核机制。企业建立了安全生产责任制考核制度，对各部门和岗位进行定期考核。然而，考核记录显示部分考核结果未能与员工的绩效奖金充分挂钩，考核的激励作用未得到有效发挥。

2.安全投入保障

-查看企业安全费用提取和使用情况。企业按照规定的标准提取了安全费用，财务账目显示安全费用主要用于安全设备设施的购置、维护，安全培训和应急演练等方面。但在安全费用使用的审批流程中，存在部分审批手续不完整的情况，个别费用支出的合理性缺乏充分的论证。

3.安全管理机构和人员配备

-企业设置了独立的安全生产管理机构，配备了符合规定数量的安全管理人员。但在与安全管理人员交流中发现，部分人员专业知识和业务能力有待提高，缺乏系统的安全管理培训。

4.从业人员安全教育培训

-检查企业的安全教育培训计划和记录。企业制定了年度安全教育培训计划，涵盖了新员工入职培训、定期安全培训和专项安全培训等内容。培训记录显示，大部分员工都参加了相应的培训，但存在少数员工培训签到记录不完整的情况，且部分培训内容的针对性和实用性不足。

5.隐患排查治理

-企业建立了隐患排查治理制度，定期开展隐患排查工作。检查隐患排查记录发现，企业能够及时发现并整改大部分安全隐患，但对于一些反复出现的隐患，未能深入分析原因，采取有效的根治措施。

（二）其他相关法律法规执行情况

1.《消防法》执行情况

-检查消防设施设备的配备和维护情况。企业按照规定配备了消防器材和设施，如灭火器、消火栓等，并定期进行维护保养。但部分消防通道存在杂物堆积的情况，影响了疏散通道的畅通。

-查看消防演练记录。企业组织了定期的消防演练，但演练方案不够完善，演练过程中部分员工对消防器材的使用不够熟练，应急响应速度较慢。

2.《职业病防治法》执行情况

-检查企业的职业病防治措施。企业建立了职业病防治管理制度，为接触职业病危害因素的员工配备了个人防护用品。但在职业病危害因素检测方面，检测频率未达到规定要求，且检测报告的存档管理不够规范。

-查看员工的职业健康检查记录。大部分员工都按照规定进行了职业健康检查，但仍有少数员工未及时参加检查，企业对这部分员工的督促力度不够。

三、标准规范执行情况检查

（一）国家标准执行情况

1.GB5083-2008《生产设备安全卫生设计总则》

-检查生产设备的设计和安装是否符合该标准要求。企业的生产设备在设计和安装过程中，基本遵循了该标准的相关规定，但部分设备的防护装置存在松动、损坏的情况，未能有效起到防护作用。

2.GB2894-2008《安全标志及其使用导则》

-查看企业生产区域的安全标志设置情况。企业在危险区域和关键部位设置了相应的安全标志，但部分标志存在褪色、破损的情况，影响了标志的警示作用。

（二）行业标准执行情况

1.[行业具体标准名称1]

-该标准对企业的生产工艺和操作流程有明确要求。经检查，企业的生产工艺基本符合标准规定，但在个别环节的操作参数控制上存在一定偏差，可能会对产品质量和安全生产造成影响。

2.[行业具体标准名称2]

-此标准涉及企业的安全防护设施建设。企业按照标准要求建设了相应的安全防护设施，但在设施的日常维护和检查方面存在不足，部分设施的性能指标未能达到标准要求。

四、规章制度执行情况检查

（一）安全生产管理制度

1.安全检查制度

-企业制定了详细的安全检查制度，明确了检查的内容、频率和责任人。检查发现，安全检查工作基本能够按照制度要求开展，但部分检查记录不够详细，对发现的问题描述不够准确，不利于后续的整改跟踪。

2.安全奖惩制度

-企业的安全奖惩制度规定了对安全生产工作表现突出的部门和个人进行奖励，对违规行为进行处罚。然而，在实际执行过程中，奖励的及时性和公平性有待提高，处罚的力度也不够，未能对违规行为形成有效的威慑。

3.应急管理