安全生产检查清单及整改措施表.docVIP

适用范围与应用场景

本工具适用于各类生产经营单位（包括工厂、建筑工地、仓储物流、商场超市等）的日常安全生产管理，可用于定期安全巡检、专项隐患排查、季节性安全检查（如夏季防暑、冬季防火）、新设备投用前验收、节假日前后安全排查等多种场景。通过系统化检查与整改跟踪，实现安全隐患的闭环管理，降低发生风险，保障人员生命财产安全及生产经营活动的连续性。

标准化操作流程

一、检查前准备阶段

明确检查目标与范围：根据企业实际情况（如生产环节、风险等级）确定检查重点（如特种设备、消防设施、用电安全、作业环境等），避免检查内容泛化或遗漏关键领域。

组建检查小组：由安全管理部门牵头，吸纳生产、设备、技术等相关部门人员参与，必要时邀请外部专家加入。小组成员需熟悉安全规范及现场情况，明确分工（如资料审查组、现场检查组、记录组）。

准备检查工具与清单：携带必要的检测工具（如万用表、测距仪、温湿度计等），并提前根据检查范围细化《安全生产检查清单》（参考模板表格），保证检查内容有据可依。

二、现场检查实施阶段

逐项核对检查内容：对照清单中的检查项目，逐一查看现场实际情况。例如：

消防设施：灭火器压力是否正常、消防通道是否畅通、应急照明是否完好；

设备安全：防护装置是否齐全、设备接地是否可靠、安全警示标识是否清晰；

人员操作：员工是否佩戴劳保用品、是否遵守操作规程、特种作业人员是否持证上岗。

详细记录问题信息：对发觉的隐患，需记录具体位置、问题描述（如“车间东侧3号灭火器指针已超出绿色区域”）、初步判定风险等级（高/中/低），并由检查组负责人及现场记录人签字确认。

与现场人员沟通：向岗位员工或负责人知晓相关情况，核实问题原因，避免因信息不对称导致的误判。

三、整改措施制定与落实阶段

梳理问题清单：检查结束后，汇总所有发觉的安全隐患，按“紧急-重要”程度排序，优先处理可能导致人员伤亡或重大财产损失的高风险问题。

制定整改方案：针对每个问题明确整改措施（如“立即更换失效灭火器”“增设设备防护罩”）、责任部门/责任人（如“生产部刚”“设备科强”）、整改时限（如“立即整改”“3日内完成”“15日内完成”），保证措施可操作、责任可追溯。

跟踪整改进度：安全管理部门定期向责任部门催办整改情况，对逾期未完成的需说明原因并协调资源，必要时升级处理（如上报企业负责人）。

四、复查与总结归档阶段

整改结果验收：责任部门完成整改后，检查小组需现场复核整改效果，确认问题已彻底解决（如“新更换灭火器压力正常，均在有效期内”），并由复查人签字确认。

汇总分析数据：统计检查发觉问题数量、整改完成率、高频隐患类型（如“消防设施失效”占比30%），分析管理薄弱环节，为后续安全培训、制度修订提供依据。

资料归档留存：将检查清单、整改措施表、复查记录等资料整理归档，保存期限不少于2年，以备追溯或外部检查（如应急管理部门检查）。

通用模板表格结构

表1：安全生产检查清单

检查大类

检查项目

检查内容与标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述（如不合格需详细说明）

检查人

检查日期

安全管理

安全生产责任制

是否明确各级人员安全职责，并书面公示

*明

2023-10-15

安全培训记录

员岗前安全培训、特种作业人员培训记录是否完整，培训考核是否合格

*华

2023-10-15

消防安全

消防器材

灭火器压力在正常范围（绿区），无过期、损坏，摆放位置明显且易取用

不合格

车间东侧3号灭火器指针在红区（已失效）

*刚

2023-10-15

消防通道

主通道宽度≥2米，无杂物堆放，安全出口标识清晰且未被遮挡

合格

*刚

2023-10-15

设备设施

特种设备

锅炉/压力容器等是否在检验有效期内，安全附件（安全阀、压力表）是否定期校验

合格

*强

2023-10-15

电气设备

线路无老化、裸露，设备接地可靠，配电箱有防触电保护装置

不合格

3号生产线控制箱外壳未接地

*强

2023-10-15

作业环境

通道与照明

车间通道畅通，照度≥150lux（作业区域），无积水、油污

合格

*丽

2023-10-15

职业防护

噪声/粉尘等岗位是否配备防护用品（耳塞、口罩），且员工正确佩戴

不合格

冲压车间3名员工未佩戴耳塞

*丽

2023-10-15

表2：安全隐患整改措施表

序号

问题描述（对应检查清单）

整改措施

责任部门/责任人

整改时限

整改结果（已完成/进行中/未完成）

复查人

复查日期

1

车间东侧3号灭火器失效

立即更换同类型、有效期内干粉灭火器（4kg），并张贴“已检查”标签

保安部*磊

2023-10-17

已完成

*明

2023-10-17

2

3号生产线控制箱未接地

停机作业，由电工班*强负责加装接地线，接地电阻≤4Ω，并测试验收

设备科*强

2023-10-18

已完成

*刚

2023-1