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PCB常规管控清单

序号 关键工序 因素 检查点 要求 等级 结果 检查结果 备注（不合格原因等描述）

1 人员 人员（品质）要求 供应商是否指定一个专业的人员对口负责的品质工作. 1.有PCB厂（有能力做HDI）2年以上品质工作经验。 必须支持 合格

2 2.负责的品质及管理人员,必须要清楚的了解的标准及要求。 必须支持 合格

3 3.负责的品质人员,每天要将投诉或要求的问题点整理汇总,给出处理进度和结果——此点做月评价考评； 必须支持 合格

4 4.对口人员（品质/业务/技术）若有变更，需第一时间邮件通知SQE； 必须支持 合格

6 供应商品质人员占比是否符合要求 要求品质人员占比需要≥工厂总人数的10% 必须支持 合格

7 人员（生产/检验）要求 是否有对所有从事产品生产/检验在职岗位人员进行资格认定 1.需要有《新员工和关键岗位人员》上岗培训管控要求文件。 必须支持 合格

8 必须支持 合格

9 3.上岗证有效期要求6个月以内。 必须支持 合格

10 4.关键工序需要满足人员定岗要求 必须支持 合格

11 设备及工/治具 设备及工/治具的规范化操作 是否对检测仪器，在使用过程中，进行了校验/点检/维修/保养管理 1.需要有设备及工/治具管理规范文件及清单。 必须支持 合格

12 2.所有设备及工/治具需要有验收合格报告，合格后张贴设备管控标签和合格标识 必须支持 合格

13 3.所有设备及工/治具需要有《操作SOP》和《保养规范》 必须支持 合格

14 4.所有设备及工/治具需要做日度/周度/月度点检，并保留点检记录 必须支持 合格

15 5.所有仪器需要做周度/月度/季度/年度维修保养计划，并保留维修保养记录表。 必须支持 合格

16 检测仪器 检测仪器的规范管控 是否对检测仪器，在使用过程中，进行了校验/点检/维修/保养管理 1.需要有检测仪器管理规范文件及仪器清单。 必须支持 合格

17 2.所有检测仪器需要有第三方校验机构颁发的校验证书，仪器本体上需要张贴校验机构颁发的校验标签。 必须支持 合格

18 3.所有仪器的有效期要求1年以内。 必须支持 合格

19 4.所有仪器需要做定期点检（周/月/季/年度）及维修保养计划，并保留点检和维修保养记录表。 必须支持 合格

20 原材料 原材料管控 是否对所有原材料，进行了研发认证封样承认 1.需要有原材料管控认证封样流程文件。

2.量产所使用的原材料，必须要经过研发确认和试产验证，验证OK后，经过封样承认授控后，方可使用。 必须支持 合格

21 是否对原材料存储/使用环境和有效期进行了管控 必须要对原材料存储温度/湿度/有效期进行管控，请参照《各物料存储环境及各工位环境要求》） 必须支持 合格

22 环保管控 1.对于要求满足ROHS2.0产品，必须提供第三方机构出具的ROHS检测报告。

2.需要不定期对来料进行ROHS测试，监控物料批次状态 必须支持 合格

23 是否对原材料进行了进料和制程检验 1.所有原材料必须要经过IQC检验OK，盖PASS章后方可入库。

2.生产各工序所使用的原材料，需经过IPQC确认OK后方可投入使用。 必须支持 合格

24 环境 生产场地及环境管控 是否对所有工序的生产车间温湿度做管控 1.温湿度（参照《各物料存储环境及各工位环境要求》） 必须支持 合格

25 是否对所有工序的生产车间洁净度做管控 2.洁净度管控要求（参照《各物料存储环境及各工位环境要求》） 必须支持 合格

26 是否对所有制程ESD进行管控 3.ESD静电管控要求（系统管理/环境/接地系统/人员及操作/物料） 必须支持 合格

27 生产场地是否有经过审核并认客的场地进行生产检测作业 必须在认可的场地生产,未经同意,不准外协、外包生产，特殊情况需要向提出申请，经同意并审核通过后方可外发生产。 必须支持 合格 私自转厂或者私下外发，发现即会处罚；

28 过程文件 过程管控文件 是否所有生产组装和测试工序有做作业指引 所有生产工序必须要有SOP 必须支持 合格

29 是否所有品质检验工序有做作业指引 所有品质检验工序必须要有SIP 必须支持 合格

30 所检测仪器和工装设备 需要有《作业标准书》/《保养规范》/《维修保养记录表》/《点检记录》