汽车制造业TS16949内部审核记录.docxVIP

汽车制造业TS16949内部审核记录

一、审核基本信息

审核目的：验证本公司质量管理体系（QMS）对IATF____:2016标准要求的符合性与有效性，识别改进机会，确保体系持续适宜、充分并有效运行，以支持产品质量提升和顾客满意度达成。

审核范围：覆盖公司汽车零部件A系列产品的设计开发、采购、生产制造、仓储物流、销售及服务过程，涉及相关职能部门包括：管理层、研发部、采购部、生产部、质量部、仓储部及销售服务部。

审核依据：

1.IATF____:2016质量管理体系标准

2.公司质量手册（QM-01）及相关程序文件（WI系列）

3.顾客特定要求（CSR）

4.适用的法律法规要求

5.公司内部管理文件及作业指导书

审核组：组长：张工（资深审核员，质量工程师）；组员：李工（过程审核员，生产工程师）

受审核部门：研发部、采购部、生产部（含装配车间、机加工车间）、质量部、仓储部

审核日期：XXXX年X月X日-X月X日

二、审核实施概况

本次内部审核依据既定计划展开。审核组于X月X日上午召开了首次会议，公司管理层代表及各相关部门负责人出席。会上，审核组长明确了审核目的、范围、依据及日程安排，并强调了审核的客观性与公正性。各部门对审核工作给予了积极配合。

在为期X天的审核过程中，审核组通过查阅文件记录（如质量手册、程序文件、作业指导书、过程记录、检验报告、培训记录、设备维护记录等）、现场观察（生产现场、检验过程、仓储条件等）、与各层级人员访谈（从管理层到一线操作员工）等方式，对体系各过程的运行情况进行了全面、细致的核查。审核组每日晚间召开内部会议，汇总当日审核发现，讨论潜在问题。

三、审核发现与评价

3.1质量管理体系总体符合性评价

审核组认为，公司质量管理体系总体上符合IATF____:2016标准的要求，体系文件架构基本合理，各主要过程得到了识别和控制，多数员工具备相应的质量意识和岗位技能。公司在顾客导向、过程方法、风险思维及持续改进等方面已建立了初步的机制并取得一定成效。

3.2主要符合性发现（亮点与良好实践）

1.研发部：在新产品开发过程中，能够较好地应用APQP（产品质量先期策划）方法，D-FMEA（设计失效模式及后果分析）的编制与评审流程规范，针对关键特性制定了明确的控制计划。

2.质量部：对关键测量设备的MSA（测量系统分析）工作执行到位，近期完成的某关键检具的GRR（测量系统重复性与再现性）分析报告数据详实，结果满足要求。

3.生产部装配车间：现场“5S”管理状况良好，区域划分清晰，物料定置管理规范，作业指导书易于获取且版本有效。

4.采购部：对主要供应商的选择、评价和再评价流程符合程序要求，供应商质量档案较为完整，并定期开展供应商质量绩效回顾。

3.3不符合项报告（NCReport）

不符合项一：

*受审核部门：生产部机加工车间

*审核条款：IATF____:20168.5.1.5总生产维护

*不符合描述：审核发现，机加工车间编号为C08的数控车床，其最近三个月的预防性维护计划中，有两项关键维护项目（导轨润滑油更换、主轴轴承检查）的实际执行记录缺失。现场询问操作工，其表示“最近生产任务紧，可能忘了记录”，但未能提供相关维护作业的证据。

*不符合类型：一般不符合

*审核员：李工

*受审核部门代表确认：（签名）日期：

不符合项二：

*受审核部门：质量部

*审核条款：IATF____:20168.7.5.1不合格品的控制-顾客指定的让步授权

*不符合描述：查阅质量部近半年的不合格品审理记录（NCR-XXX），发现一批次因尺寸超差被判为不合格的产品（涉及顾客XXX的订单），在获得顾客书面让步接收授权前，已被安排紧急放行投入装配。尽管最终顾客接受了该批次产品，但未严格执行“在获得顾客让步授权前不得放行”的规定。

*不符合类型：一般不符合

*审核员：张工

*受审核部门代表确认：（签名）日期：

3.4观察项与改进机会

1.仓储部：部分原材料的先进先出（FIFO）管理标识不够清晰，虽然有台账记录，但现场物料卡的填写有时不够及时，建议加强目视化管理，确保FIFO的有效执行。

2.人力资源部（间接审核发现）：部分新入职员工的岗位技能培训记录中，缺乏针对性的岗位考核评价记录，建议完善培训效果的验证环节。

3.研发部：在产品设计变更过程中，变更通知的传递有时存在滞后现象，建议优化变更管理流程中的信息传递效率，确保相关部门及时接收并执行变更。

四、审核结论

公司质量管理体系符合IATF____:2016标准的要求，运行基本有效，能够为稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品提供保证。本次