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采购管理工作标准

工作名称

节点

工作程序、重点及标准

时限

相关资料

审批《采购计划》

C2

B2

A2

工作程序

《采购计划》

采购部汇总各个部门的需求计划后编制《采购计划》

根据实际情况

财务部审核《采购计划》，编制采购预算分析报告

1个工作日

总经理审批《采购计划》

1个工作日

工作重点

审批《采购计划》

工作标准

《采购计划》的制定要与企业战略目标相一致

选择供应商

C3

D3

C4

工作程序

《供应商评价表》

采购部收集市场调查信息和资料

2个工作日

采购部与供应商之间进行询价、比价和议价

即时

采购部评审选择的供应商

2个工作日

工作重点

选择供应商

工作标准

以《供应商管理制度》为依据

签订合同

C5

B5

A5

工作程序

《采购合同》

采购部制定《采购合同》的内容、格式和要求

2个工作口

采购部与供应商签订《采购合同》

1个工作口

财务部审核《采购合同》

1个工作日

总经理审批《采购合同》并签字盖章

1个工作日

工作重点

签订《采购合同》

工作标准

以《采购合同管理制度》为依据

订发货物

C6

D6

工作程序

《采购订单》

《收货单》

采购部向供应商发出订货要求，填写《采购订单》

1个工作日

供应商收到《采购订单》查核订单种类和数虽等要求

1个工作日

供应商向采购部发出货物

按照合同

采购部收货，填写采购《收货单》

工作重点

签订《采购合同》

工作标准

及时发货和收货

签订批量认证合同

提供货物批量生产资料

供应商准备批量件的生产

沟通、协调、试制过程

，

根据反馈的试制信息，调整技术方案

供应商提供样件

认证人员对样件进行检验和评估

中试认证过程

批量认证。

批量认证重点是采购货物供应质量的稳定性和供应商供应的稳定性，其具体的过程如下页图所示。

签订批量认证合同

提供货物批量生产资料

供应商准备批量件的生产

沟通、协调、试制过程

，

根据反馈的试制信息，调整技术方案

供应商提供样件

认证人员对样件进行检验和评估

批量认证示意图

第十条填写样品质量评价表。

样品质量评价表由相关认证人员即时填写，如下表所示。

样品质量评价表编号：日期:

供应商名称

地址

联系人

电话/传真

样品名称

数量

型号规格

检测部门

检测标准

检测结论

检测报告号码

用于何种产品

试用部门

试用情况

评价结果

评价部门工程师

主管

经理签字

日期

第十一条批量货物认证指标。

来料批次合格率=合格来料批次土来料总批次x1000-/O。

来料抽检缺陷率二抽检缺陷总数+抽检样品总数X100%o来料在线报废率=在线生产时发现的来料总报废数土来料总数X100%

来料免检率=来料免检种类数;供应商供应品种数X100%o第十二条供应商绩效评估。

供应商绩效评估参照《供应商绩效评估制度》执行。

第十三条认证人员绩效评估。

认证工作完成后，采购部等参与认证的部门，会同人力资源部对参与认证的人员进行绩效考评，按照公平原则和绩效评估的结果，给予认证人员相应的奖惩。

第十四条调整采购环境。

采购部根据供应商绩效评估的结果，调整企业的采购环境和供应链，以保证采购货物适时、适质、适地、适量、适价地供应。

采购环境通过“货物采购环境表”（下表）进行控制。

货物采购环境表

序

号

货物

采购环境

采购环境容量综合

备注

编号

名称

型

号

年需求量

单位

比例

价格

期限

合同

比例

价格

期限

合同

1

2

3

4

5

合计

制订

会签

开发人员

质量管理人员

认证人员

批准

日期

工艺设

计人员

采购计划制定人员

订单提交人员

日期

采购认证编号

制定部门

性务来源说明

来源部门

备注：

采购环境：同一物料的供应商数量不局限于两家。

比例：供应商在物料年需求量中占的比例。

合同：认证人员与供应商谈判所得的供应协议条款。

采购环境容量总和：同一物料所有供应商年供应能力的总和。

会签：物料的开发人员、工艺设计人员、质量管理人员、采购计划制订人员,以及采购订单提交人员共同审核会签采购环境。

附则

第十五条初选供应商的具体操作参照《供应商挑选制度》执行。

第十六条采购认证合同。

企业与供应商签订的货物质量认证合同（试制认证合同、中试认证合同、批量认证合同）采用统一的样式。

“采购认证合同”的样式如下表所示。

采购认证合同

认证合同编号：日期:

企业名称

地址

电话

供应商名称

地址

电话

采购认证详细

序物料

物料物料

年需单

单年供

订货付款

比备

号编号

名称规格

求量位

价应量

周期周期

例注

1

2

3

4

合计

年容量总量（小写）：

年容量总量（大写）：

佰拾万仟佰

拾元整

主要条款描述

品质规格

付款方式

交货地点

包装要求

验收方式

售后服务

其他

其他

购买方

供应商

签字盖章

签字盖章

认证人员

业