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医院医用物资管理操作流程

医院医用物资管理是保障医疗活动顺利开展、确保医疗质量与安全、控制运营成本的关键环节。一套科学、规范、高效的操作流程，是实现医用物资精细化管理的基础。本文旨在梳理医院医用物资管理的核心操作流程，为相关实践提供专业指引。

一、计划与申领

医用物资管理的起点在于科学的计划与规范的申领，这直接关系到物资供应的及时性与合理性，避免积压或短缺。

（一）需求调研与计划制定

临床科室根据自身业务开展情况、常规消耗量、库存现状以及预算指标，定期（如每月、每季度）进行物资需求预测。对于高值耗材、专科专用物资或有特殊储存要求的物资，需提前进行专项评估。物资管理部门（通常为设备科或采购部）汇总各科室需求，结合医院整体发展规划、年度预算以及历史消耗数据进行综合分析，制定全院性的物资采购计划。此计划应具有一定的前瞻性和弹性，以应对突发公共卫生事件或紧急医疗需求。

（二）申领流程规范

临床科室依据核定的预算及实际需求，通过医院指定的物资管理信息系统（或规范的纸质申领单）提交物资申领。申领单需明确物资名称、规格型号、数量、预计使用时间等关键信息，并经科室负责人审核签字。物资管理部门对申领需求进行合规性与合理性审核，重点核查是否在预算范围内、是否符合临床实际需求、是否存在替代方案等。对于紧急申领，应建立绿色通道，简化审批流程，但需事后按规定补办相关手续。

二、采购与验收

采购环节是确保物资质量和成本控制的关键，验收则是把好物资入库质量关的最后一道防线。

（一）供应商管理与采购执行

物资管理部门应建立健全供应商遴选、评估与动态管理机制。优先选择资质齐全、信誉良好、质量有保障、供货能力强且价格合理的供应商。采购方式应根据物资性质、金额大小等因素，依法依规选择公开招标、询价采购、竞争性谈判等适宜方式。签订规范的采购合同，明确物资质量标准、价格、交货期、售后服务及违约责任等条款。

（二）到货验收与入库

物资到货后，库房管理人员需会同相关专业人员（必要时邀请使用科室人员参与）进行严格验收。验收内容包括：核对物资名称、规格型号、生产厂家、批号、有效期、数量等是否与采购订单及送货单一致；检查物资外包装是否完好无损，有无破损、污染；查验产品合格证、检验报告、医疗器械注册证等质量证明文件是否齐全有效。对需要冷藏、冷冻的物资，还需核查运输过程中的温度记录是否符合要求。验收合格的物资，及时录入物资管理系统，办理入库手续，登记库存台账。验收不合格的物资，应立即通知供应商，明确处理意见（如退货、换货），并做好记录。

三、仓储管理

科学的仓储管理是保证物资质量、减少损耗、提高周转效率的重要手段。

（一）库房规划与物资存放

库房应划分明确的区域，如合格区、待验区、不合格区、退货区等，并设置清晰标识。物资存放应遵循“分区分类、货位管理”原则，根据物资性质（如普通耗材、高值耗材、危险品、冷藏品等）、规格型号进行有序摆放。做到“先进先出”（FIFO），特别关注近效期物资，设置效期预警机制。对有特殊储存要求的物资（如温湿度、避光、防磁等），必须配备相应的设施设备，并进行实时监控与记录。

（二）库存盘点与养护

定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。盘点周期可根据物资重要性和周转情况设定，如月度盘点、季度盘点和年度大盘点。盘点过程中发现的盘盈、盘亏，应及时查明原因，按规定程序报批后进行账务处理。同时，要做好库房的日常清洁、通风、防潮、防虫、防火、防盗等工作，对存放的物资进行定期检查和养护，防止变质、损坏或过期。

四、申领与发放

物资的申领与发放是连接库房与临床科室的桥梁，流程的顺畅直接影响临床工作效率。

（一）科室申领

临床科室根据实际工作需要，通过物资管理信息系统提交领用申请，注明所需物资的名称、规格、数量等。申领应基于科室的合理库存和消耗规律，避免过度申领造成积压。

（二）审核与发放

物资管理部门（或库房）对科室申领单进行审核，确认库存情况及申领合理性。审核通过后，按照“先进先出”原则进行拣货、打包。对于高值耗材、特殊药品等，可能需要进行更严格的身份核对和使用登记。发放时，领用人与库管员需共同核对物资信息，确认无误后签字确认，完成交接。鼓励采用“按科室基数补充”或“JIT（准时制）供应”等模式，提高发放效率，减少科室二级库压力。

五、使用、回收与处置

物资的最终使用效果及用后处理，关系到医疗安全和环境保护。

（一）规范使用与追踪

临床科室医护人员在使用医用物资前，应仔细核对物资的名称、规格、批号、有效期等，确保符合使用要求。对于植入性高值耗材等，应严格按照规定进行扫码追溯，记录使用患者信息、手术信息等，确保可追溯性。

（二）废弃物资回收与处置

医用废弃物资（如感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物等）的处理必须严格遵守国家及地方的相关法律法规