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企业信息资产安全保护模板工具手册

一、适用场景与背景

新业务系统上线前：需对系统涉及的硬件、软件、数据资产进行梳理与安全评估；

数据迁移或系统升级：保证资产转移过程中的数据完整性与保密性；

合规性审计：满足《网络安全法》《数据安全法》等法规对信息资产管理的强制性要求；

安全事件响应后：对受损资产进行清点、修复与防护加固；

日常安全运维：定期对资产状态、访问权限、防护措施进行核查与优化。

二、实施流程与操作步骤

步骤1：成立专项工作组，明确职责分工

组：由企业分管安全的负责人（如总监）担任组长，统筹资源与决策；

副组长：由IT部门负责人（如经理）担任，负责技术方案制定与跨部门协调；

成员：包括IT运维人员（如工程师）、业务部门接口人（如主管）、法务合规人员（如专员），分别负责资产盘点、业务场景对接、合规性审查。

输出：《信息资产安全保护工作小组职责清单》（明确各角色权限与任务节点）。

步骤2：开展信息资产全面盘点与登记

资产范围界定：覆盖硬件（服务器、终端设备、网络设备等）、软件（操作系统、业务系统、应用工具等）、数据（客户信息、财务数据、研发文档等）、人员（员工账号、第三方访问权限等）、其他（纸质文档、存储介质等）。

盘点方式：

技术扫描：通过资产管理工具（如CMDB、漏洞扫描系统）自动采集设备信息、软件安装列表、数据存储位置；

人工核查：由业务部门配合，梳理核心业务流程涉及的资产及数据流向，补充技术工具遗漏的资产（如移动设备、纸质档案）。

输出：《企业信息资产初始清单》（模板见“三、核心模板工具清单”）。

步骤3：信息资产分类分级

分类标准：按资产属性分为“硬件资产”“软件资产”“数据资产”“人员资产”“其他资产”五大类，每类下设子类（如数据资产分为“客户个人信息”“企业核心财务数据”“公开业务数据”等）。

分级标准：根据资产重要性、敏感度及泄露影响，划分为“绝密级”“机密级”“秘密级”“内部级”四级（示例：绝密级为企业核心研发代码、未公开并购方案；内部级为公开的企业宣传资料）。

输出：《信息资产分类分级表》（模板见“三、核心模板工具清单”），明确每类资产的密级、负责人及防护要求。

步骤4：制定安全防护策略与措施

技术防护：

针对绝密级数据：采用加密存储（如AES-256）、访问控制（基于角色的最小权限原则）、操作日志全程审计；

针对硬件资产：实施准入控制（未安装杀毒软件的终端禁止接入内网）、漏洞修复（每月至少一次漏洞扫描与补丁更新）；

针对软件资产：定期进行安全测试（如渗透测试），禁用未授权软件，及时废弃过期系统。

管理防护：

制定《信息资产访问权限管理制度》，明确权限申请、审批、变更、注销流程（如员工离职需在24小时内禁用所有账号）；

建立资产变更管理流程：新增、修改、报废资产需提交申请，经IT部门与业务部门联合审批后方可执行。

输出：《信息资产安全防护策略细则》。

步骤5：实施防护措施与培训宣贯

措施落地：由IT部门牵头，按策略细则部署技术工具（如DLP数据防泄漏系统、堡垒机），业务部门配合完成权限配置与流程落地。

人员培训：

针对全员：开展信息安全意识培训（如密码强度要求、钓鱼邮件识别、禁止使用未经授权的云存储）；

针对关键岗位（如运维、财务）：专项培训资产操作规范与应急响应流程（如数据泄露上报步骤）。

输出：《培训签到表》《考核成绩记录》。

步骤6：定期审计与持续优化

审计频率：每季度开展一次全面审计，重大节日或业务高峰期前增加专项审计。

审计内容：资产清单与实际状态是否一致（如服务器报废后是否从清单移除）、权限分配是否符合最小化原则、防护措施是否有效（如加密功能是否正常启用）。

优化机制：根据审计结果，更新资产清单、调整防护策略，每年至少一次评估模板适用性并修订。

输出：《信息资产安全审计报告》《优化改进记录》。

三、核心模板工具清单

表1：企业信息资产初始清单

资产编号

资产名称

资产类型（硬件/软件/数据/人员/其他）

所在部门/位置

负责人

资产状态（在用/闲置/报废）

关联业务系统

备注（如IP地址、存储容量）

S001

核心数据库服务器

硬件

IT部机房

*工程师

在用

ERP系统

IP：192.168.1.100；存储：10TB

D005

客户个人信息表

数据

市场部

*主管

在用

CRM系统

含姓名、证件号码号、联系方式

R002

员工工号账号

人员资产

人力资源部

*专员

在用-

权限范围：考勤查询、薪资查看

表2：信息资产分类分级表

资产编号

资产名称

分类（大类/子类）

密级（绝密/机密/秘密/内部）

防护要求

责任部门

审核周期

D005

客户个人信息表

数据/客户信息

机密级

加密存储、访问审批、操作审计

市场部

每月

S003

财务报表系统

软件/业务系统

秘密级

权限分离、日志留存、