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安全检查表内容及执行标准安全风险管控手册

一、手册应用场景

本手册适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑施工、仓储物流、化工企业等）的日常安全管理工作，覆盖生产车间、作业现场、仓储区域、办公场所等全场景。可用于：

定期安全巡检（日检、周检、月检）；

专项安全检查（如节假日检查、季节性检查、新设备投产前检查）；

隐患排查治理；

安全生产标准化建设与合规性评估；

新员工入职安全培训实操指导。

二、安全检查与风险管控标准化流程

（一）准备阶段

明确检查依据：收集相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）、企业安全管理制度及操作规程，形成检查依据清单。

组建检查小组：由安全管理部门牵头，成员包括技术骨干（如工、师）、岗位负责人（如车间主任班）及员工代表（如员工），明确组长（由安全主管*担任）及组员职责。

准备检查工具：携带安全检查表、记录笔、相机（用于留存问题影像）、检测仪器（如万用表、气体检测仪）、个人防护装备（安全帽、绝缘鞋等）。

（二）现场检查执行

区域划分与路线规划：按生产流程或区域功能（如原料区、生产区、成品区、办公区）划分检查单元，制定合理检查路线（避免重复或遗漏），优先检查高风险区域（如动火作业区、危化品存储区）。

逐项对照检查：依据《通用安全检查表》（见第三部分），逐项检查“检查内容”，对照“检查标准”判定结果（合格/不合格），对不合格项记录具体问题描述（如“消防器材压力不足，指针在红色区域”）。

现场沟通与确认：对发觉的问题，当场与岗位负责人（如操作员）沟通，确认问题属实，避免误判；涉及技术难题的，由技术专家现场复核。

（三）问题分类与风险评估

问题分类：将检查发觉的问题分为三类：

管理类问题：制度缺失、培训不到位、记录不全（如“安全操作规程未更新至最新版本”）；

设备设施类问题：设备老化、防护装置缺失、安全附件失效（如“机床防护门连锁装置失效”）；

环境与行为类问题：通道堵塞、照明不足、员工违章操作（如“员工未按规定佩戴防护眼镜”）。

风险等级判定：采用LEC评价法（可能性、暴露频率、后果严重性）或直接判定法，将风险分为三级：

高风险：可能导致人员死亡或重大财产损失（如“危化品储罐泄漏报警器失效”），需立即整改；

中风险：可能导致人员受伤或一般财产损失（如“安全出口指示灯损坏”），需限期整改；

低风险：对安全影响较小（如“区域清洁记录不完整”），需跟踪整改。

（四）整改与复查

制定整改方案：对不合格项，明确整改责任人（如设备维修员、车间主任）、整改措施（如“更换失效消防器材，由后勤部负责，*监督执行”）、整改期限（高风险项24小时内，中风险项3日内，低风险项7日内）。

实施整改：责任人按方案落实整改，整改过程需留存记录（如维修照片、更换部件清单）。

复查验证：整改期满后，由检查小组（或指定人员*）现场复查，确认整改合格后，在检查表“复查情况”栏签字确认；未整改合格的，重新制定方案并升级管控措施。

（五）记录归档与总结

记录填写：检查完成后，24小时内完成《安全检查表》填写，内容包括检查时间、区域、人员、问题描述、整改要求、复查结果等，保证信息真实、完整。

归档管理：检查表、整改记录、复查报告等纸质版资料由安全管理部门统一存档（保存期限不少于3年），电子版备份至企业安全管理系统，便于追溯与分析。

定期总结：每月/季度对检查数据进行统计分析，找出高频问题（如“防护装置失效占比30%”），分析根源，修订安全管理制度或检查标准，形成闭环管理。

三、通用安全检查表示例

（一）安全管理类

检查项目

检查内容

检查标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改措施

责任人

整改期限

复查情况

安全责任制

是否明确各级人员安全职责

岗位安全职责文件覆盖所有岗位，职责清晰

安全培训

新员工岗前培训、在岗人员复训记录

培训时长≥8学时，考核合格率100%

应急预案

应急预案是否定期演练、更新

每年至少演练1次，预案与实际匹配

（二）设备设施类

检查项目

检查内容

检查标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改措施

责任人

整改期限

复查情况

特种设备

是否定期检验、操作人员持证上岗

设备检验在有效期内，操作证齐全有效

消防设施

灭火器、消防栓、应急照明是否完好

压力正常、配件齐全，应急照明断电后启动正常

电气设备

线路是否老化、接地是否良好

无裸露线头，接地电阻≤4Ω

（三）作业环境类

检查项目

检查内容

检查标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改措施

责任人

整改期限

复查情况

通道与标识

通道是否畅通、安全标识是否清晰

通道宽度≥1.5m，标识无破损、位置正确

通风与照明

作业区域通风、照明是否达标

有毒物质浓度≤国家标准，照度≥200lux

物料堆放

物料是否分类存放