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采购合同催款函模板
致[供应商名称]：
日期：[日期]
主题：关于采购合同[合同编号]款项支付事宜的催款函
尊敬的[供应商名称]负责人：
我方为[采购方名称]，于[日期]与贵公司签订了编号为[合同编号]的采购合同。根据合同约定，贵公司应向我方提供[商品/服务名称]，而我方应于收到货物/服务后[付款期限]内支付相应款项。
截至本函发出之日，我方尚未收到合同项下的款项，已逾期[逾期天数]天。根据合同第[合同条款编号]条之约定，逾期付款应按日支付[利息计算方式]的利息。
现我方正式向贵公司发出本催款函，要求贵公司在收到本函后[催款期限]日内，将合同项下的全部款项[总金额]元支付至我方指定账户。我方指定收款账户信息如下：
账户名称：[账户名称]
开户银行：[开户银行]
银行账号：[银行账号]
若贵公司在上述期限内仍未支付款项，我方将保留根据合同约定及相关法律法规采取进一步法律措施的权利，包括但不限于向法院提起诉讼、要求支付违约金、赔偿由此给我方造成的一切损失等。
请贵公司高度重视此事，并尽快履行付款义务，以免产生更多不必要的纠纷和损失。
期待贵公司的及时回复和付款。
顺祝商祺！
[采购方名称]
[联系人姓名]
[联系电话]
[电子邮箱]
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