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企业信息安全管理制度模板

第一章总则

第一条目的

为规范企业信息安全管理，保障企业信息系统及数据的机密性、完整性和可用性，防范信息安全，降低运营风险，依据《_________网络安全法》《_________数据安全法》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于企业总部及所有分支机构、子公司（以下统称“各单位”）的各类信息安全管理活动，涵盖企业所有信息系统（包括但不限于办公网络、业务系统、服务器、终端设备等）及相关数据资源。

第三条基本原则

预防为主：建立事前防范、事中监控、事后处置的全流程管理机制，优先控制安全风险。

最小权限：严格遵循“按需分配、最小授权”原则，规范用户权限管理。

全员参与：明确各级人员信息安全责任，将安全要求融入日常工作流程。

持续改进：定期评估制度有效性，根据技术发展、业务变化及外部威胁动态更新完善。

第二章组织与职责

第四条信息安全领导小组

组成：由企业总经理任组长，分管信息安全的副总经理任副组长，各主要部门负责人（如行政部、信息技术部、人力资源部、业务部等）为成员。

职责：

审定企业信息安全战略、制度及年度工作计划；

审批重大信息安全投入及整改方案；

组织协调重大信息安全事件的处置；

监督各单位信息安全责任落实情况。

第五条信息安全管理办公室

挂靠部门：设在信息技术部，由信息技术部经理兼任主任，配备专职信息安全管理人员。

职责：

组织制定和修订信息安全管理制度、技术标准及操作规范；

开展信息安全日常监测、风险评估及漏洞扫描；

组织信息安全培训、应急演练及监督检查；

跟踪信息安全事件处置，向领导小组汇报进展。

第六条各部门职责

业务部门：负责本部门业务数据的分类分级，提出安全需求，配合落实数据保护措施；

信息技术部：负责信息系统的安全建设、运维及技术防护，实施访问控制、漏洞修补等；

人力资源部：负责员工信息安全背景审查、保密协议签订及离职权限回收；

行政部：负责办公环境物理安全（如门禁、监控）及涉密文件、介质管理。

第三章信息分类分级管理

第七条信息分类

企业信息按性质分为以下类别：

业务数据：客户信息、交易记录、产品数据、合同文档等；

管理信息：财务报表、人力资源数据、内部制度文件等；

系统信息：系统配置参数、账号密码、日志文件等；

其他信息：企业商业秘密、知识产权、未公开战略规划等。

第八条信息分级

根据信息泄露对企业的潜在影响，划分为四级：

级别

定义

示例

防护要求

1级

公开信息

企业宣传资料、公开年报

常规管理，可对外公开

2级

内部信息

内部通知、部门工作计划

限制内部知悉，需权限控制

3级

敏感信息

客户联系方式、财务数据

严格控制，加密存储，访问审批

4级

核心信息

核心算法、未上市产品方案

最高权限隔离，物理/逻辑双重防护

第九条分级管控要求

3级及以上信息：

存储需加密，传输需通过安全通道（如VPN、SSL）；

访问需经部门负责人审批，权限定期复核；

禁止通过个人邮箱、即时通讯工具传输。

4级信息：

存储介质专用，物理存放于带锁保险柜；

访问需经分管副总经理审批，全程留痕；

涉及人员需签署核心信息保密协议。

第四章信息安全管理措施

第十条人员安全管理

入职管理：新员工入职需签署《信息安全保密协议》，接受信息安全基础培训（含制度要求、操作规范、泄密案例等），考核合格后方可开通系统权限。

在职管理：

每年组织至少1次信息安全复训，更新安全知识；

岗位变动时，由人力资源部通知信息技术部及时调整权限，保证“离岗即停权”。

离职管理：员工离职需办理权限交接，信息技术部回收所有系统账号及访问权限，行政部回收涉密文件、设备，人力资源部确认手续完成后办理离职。

第十一条设备与介质安全管理

设备管理：

企业信息化设备（电脑、服务器、移动终端等）统一由信息技术部采购、配置，禁止私自接入未经授权的外部设备；

终端设备需安装杀毒软件、终端管理系统，定期更新病毒库及补丁。

介质管理：

涉密介质（U盘、移动硬盘等）专人专用，标注密级，禁止在非涉密设备使用；

介质报废需经信息技术部数据清除验证，保证无法恢复。

第十二条网络与系统安全管理

网络边界防护：

互联网出口部署防火墙、入侵防御系统（IPS），限制非法访问；

内网划分安全区域（如办公区、服务器区、DMZ区），实施VLAN隔离，跨区域访问需经审批。

系统账号管理：

系统账号实行“一人一账”，禁止共用、转借；

超级管理员账号密码需定期更换，复杂度要求（长度≥12位，包含大小写字母、数字、特殊字符）；

长期未登录账号（超过90天）由系统自动冻结，启用需重新审批。

数据备份与恢复：

重要数据（3级及以上）每日增量备份、每周全量备份，备份数据异地存放；

每季度进行1次备份数据恢复测试，保证有效性。

第