企业行政管理审批流程统一流程管理与审核要点.docVIP

企业行政管理审批流程统一流程管理与审核要点工具模板

一、适用范围与典型场景

本工具模板适用于企业内部各类行政管理事项的标准化审批，覆盖日常运营中的高频场景，包括但不限于：

日常行政采购：如办公耗材、设备维保、服务外包（保洁、绿植养护等）的申请与审批；

办公资源调配：会议室预订、工位调整、固定资产（如电脑、打印机）领用与归还；

行政服务支持：印章使用申请、证明开具、快递服务等流程；

员工行政福利：节日礼品发放、体检组织、团队建设活动（不含敏感福利类内容）的方案审批；

制度与流程优化：行政管理相关制度的修订、新增流程的立项等。

通过统一流程管理，可保证行政事项处理规范、高效，减少跨部门沟通成本，提升行政服务响应速度。

二、标准化操作流程详解

申请发起阶段

操作主体：事项申请人（如部门行政专员、项目需求人）；

动作要点：

根据事项类型，填写《行政管理审批表》（见模板表单），明确事项名称、需求描述、预算（如涉及）、期望完成时间等关键信息；

附上必要的支撑材料（如采购比价单、设备规格说明、活动方案草案等），保证材料真实、完整；

通过企业OA系统或线下流程提交申请，选择对应审批流程节点（如“部门负责人-分管行政领导-财务部”）。

输出结果：审批表及支撑材料提交至下一环节。

部门初审阶段

操作主体：申请人所在部门负责人；

动作要点：

审核事项的必要性：是否符合部门工作计划、是否为重复需求；

核对信息完整性：申请表填写是否规范，支撑材料是否齐全；

评估资源匹配度：如涉及预算，需初步判断是否在部门年度预算额度内；

审核通过后，流转至下一节点；不通过时需注明原因并退回申请人修改。

处理时限：1个工作日内完成。

跨部门会签阶段（如涉及）

操作主体：相关职能部门（如财务部、IT部、人力资源部）；

动作要点：

财务部：审核事项预算合理性（是否符合公司费用标准、有无更优替代方案）、资金来源是否明确；

IT部：涉及设备采购或系统支持时，审核技术参数合规性、现有设备复用可能性；

人力资源部：涉及员工福利或活动时，审核方案是否符合员工关怀政策、有无合规风险；

各部门需在审批表“会签意见”栏明确签署“同意”“需补充说明”或“不同意”，并注明理由。

处理时限：2个工作日内完成（涉及多部门时并行审核）。

管理层终审阶段

操作主体：分管行政领导/总经理（根据事项金额、重要性分级）；

动作要点：

综合评估事项的战略匹配度：是否符合公司整体行政规划、是否体现降本增效原则；

审批决策：对常规低风险事项（如小额采购、会议室预订）可直接审批；对高风险或大额事项（如大型活动外包、固定资产购置），需结合会签意见重点论证；

审批通过后，反馈至行政部执行；不通过时需向申请人及相关部门同步说明原因。

处理时限：2个工作日内完成（紧急事项可加急处理）。

执行与反馈阶段

操作主体：行政部（执行）、申请人（接收结果）；

动作要点：

行政部根据审批结果启动执行（如采购下单、安排会议室、组织活动），并在执行过程中同步进度给申请人；

事项完成后，行政部需将执行结果（如采购清单、活动照片、使用记录）反馈至申请人确认；

申请人确认无误后，在审批表“执行结果确认”栏签字。

流程归档阶段

操作主体：行政部档案管理员；

动作要点：

收集审批全流程材料（申请表、会签意见、执行结果确认等），按“年度+事项类型”分类归档；

将电子档案至企业知识管理系统，保存期限不少于3年；纸质档案定期整理存档，便于后续审计或查询。

三、审批流程通用模板表单

申请编号

申请日期

年月日

申请事项

（如：2024年Q3办公耗材采购、总部301会议室季度使用申请）

申请人

（姓名）

所在部门

（部门名称）

联系方式

（内线分机/企业）

紧急程度

□普通□紧急□特急

事项概述

（简要说明需求背景、目标，如：因部门打印机耗材不足，需采购A4纸10箱、墨cartridges5个）

详细需求

1.物品/服务名称：______规格型号：______数量：______2.预算金额：______元（大写：____________________）3.期望完成时间：______年月日4.其他说明：______________________________________

支撑材料

□比价单□设备参数表□活动方案□其他：____________________

审批流程

部门负责人初审→□无需会签□需财务部会签□需IT部会签→分管行政领导审批→行政部执行→归档

部门负责人审核意见

□同意，按流程推进□需补充：______________________________________□不同意，原因：______________________________________审核人：（