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2025/12/02中海地产成本管理汇报人：WPS

CONTENTS目录01成本管理目标02成本管理流程03成本管理方法04成本控制措施05成本管理效果评估

成本管理目标01

明确成本控制范围界定土地获取成本中海地产明确土地竞拍、转让等费用，确保拿地成本在预算内。规范建设工程成本严格把控建筑材料、施工劳务等费用，保障建设成本合理。

实现成本效益最大化优化资源配置中海地产合理调配人力、物力，如某项目通过优化人员安排降低成本。精准成本控制对项目各环节成本严格把控，像某楼盘建设精准控制建材费用。提升运营效率加快项目周转速度，如某小区开发缩短工期，提高效益。

成本管理流程02

项目前期成本估算土地成本预估参考周边土地成交价格，估算项目土地获取成本，如某热门地段地价。设计成本评估依据项目规模与设计要求，评估设计费用，像某高端住宅设计费。

成本预算编制与审批数据收集与分析收集市场材料价格、项目历史成本等数据，如参考周边楼盘成本。预算草案编制依据项目规划和数据，制定初步预算，像估算建筑安装成本。预算审批流程提交预算草案，经多部门审核批准，如财务、工程部门把关。

成本执行与监控成本预算执行跟踪定期核对项目开支与预算，如中海某楼盘建设确保费用不超支。动态成本数据监控实时收集成本信息，像中海商业项目及时掌握成本波动情况。成本偏差分析调整对比实际与计划成本，如中海住宅项目偏差大时及时纠偏。成本执行效果评估评估成本管理成效，如中海高端项目依据指标评价执行好坏。

成本核算与分析确定土地成本界限精确界定拿地费用、拆迁补偿等土地成本，如某地块拿地成本核算。划分建设成本区间清晰划分建筑材料、人工等建设成本，像某项目建设成本把控。

成本管理方法03

目标成本法土地成本评估参考周边地价，评估中海某项目拿地成本，为投资决策提供依据。建设成本预估结合市场行情，预估中海某楼盘建筑、装修等建设费用，控制成本。

价值工程法预算草案编制中海地产各部门结合项目实际，预估各项成本，形成预算草案。多部门审核评估设计、工程、财务等多部门会审，评估预算的合理性与可行性。最终审批确定高层领导综合考量后审批，确定项目最终成本预算方案。

作业成本法优化资源配置中海地产合理分配人力、物力，如某项目减少闲置设备，提升效益。控制运营成本通过精准预算和流程优化，像精简行政开支，降低整体运营成本。提升项目附加值打造高品质项目，如改善小区景观，增加房产价值获更高回报。

动态成本管理法成本动态跟踪通过信息化系统，实时掌握项目成本数据，如某楼盘建设成本实时更新。偏差分析调整对比实际与预算成本，及时调整策略，像某项目因偏差调整采购方案。关键节点监控把控项目关键环节成本，如基础施工、主体建设阶段成本控制。成本预警机制设定成本预警线，超限时及时预警，如某工程成本接近上限时报警。

成本控制措施04

设计阶段成本控制01土地成本预估通过周边地价及市场行情，对项目土地购置成本进行初步估算。02设计成本评估依据设计方案复杂度和市场收费标准，预估设计阶段所需成本。

招标采购成本控制数据收集与分析收集市场材料价格等数据，分析历史项目成本，如万科做类似分析。预算草案编制依据收集数据编制预算草案，像碧桂园规范编制流程。预算审批与调整组织相关部门审批预算，必要时调整，龙湖有严格审批机制。

施工过程成本控制确定建筑材料成本范围明确钢材、水泥等建筑材料采购、运输等成本界限，如宝钢钢材采购价。界定施工费用成本范围划定人工、设备租赁等施工费用范畴，像中建某项目人工成本。

变更签证成本控制优化资源配置中海地产合理调配人力、物力，如精准分配施工材料，提升效益。降低运营成本通过精简流程、控制开支，像减少不必要会议，节省运营费用。提高项目附加值打造高品质项目，如建设智能社区，提升房产价值获更多收益。

成本管理效果评估05

成本指标完成情况土地成本预估结合土地拍卖市场行情，如北京某地块价格，估算项目拿地成本。设计成本评估参考类似项目设计费用，像上海某楼盘，预估本项目设计成本。

成本管理经验总结土地成本控制中海地产精准核算土地出让金等费用，确保成本在预算内，如某项目谨慎拿地。建设成本控制严格把控建筑材料、人工等建设费用，像某楼盘有效降低施工成本。

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