2025年公司审计部门工作总结(3篇).docxVIP

2025年公司审计部门工作总结(3篇)

2025年公司审计部门工作总结（一）

2025年，审计部门在公司董事会和管理层的正确领导下，紧紧围绕公司的战略目标和重点工作，积极履行审计监督、评价和服务职能，有效防范经营风险，为公司的健康发展提供了有力保障。以下是对2025年审计工作的详细总结。

一、工作概述

本年度审计部门共开展各类审计项目[X]项，涵盖财务审计、内部控制审计、工程审计、专项审计等多个领域。通过审计，发现问题[X]个，提出审计建议[X]条，已落实整改的问题[X]个，整改完成率达到[X]%。审计工作在规范公司管理、提高经济效益、促进廉政建设等方面发挥了重要作用。

二、主要工作内容及成果

（一）财务审计

1.年度财务报表审计

对公司及下属子公司的年度财务报表进行了全面审计，重点审查了财务数据的真实性、准确性和完整性，以及会计核算的合规性。通过审计，发现部分子公司存在收入确认不及时、成本核算不准确等问题，针对这些问题，审计部门提出了调整会计分录、加强财务人员培训等建议。经过整改，公司财务报表的质量得到了显著提高，为公司的决策提供了可靠的财务信息。

2.财务收支审计

对公司各部门的财务收支情况进行了审计，重点审查了费用报销的合理性、资金使用的合规性。审计发现，部分部门存在费用报销手续不完善、超标准报销等问题。审计部门及时与相关部门沟通，要求其严格执行公司的财务管理制度，加强费用控制。通过整改，公司的费用支出得到了有效控制，节约了成本。

（二）内部控制审计

1.内部控制制度评价

对公司的内部控制制度进行了全面评价，重点审查了内部控制制度的健全性、有效性和执行情况。审计发现，公司在部分业务流程中存在内部控制缺陷，如采购业务缺乏有效的供应商评估机制、销售业务的信用管理存在漏洞等。针对这些问题，审计部门提出了完善内部控制制度、加强内部监督等建议。公司管理层高度重视审计建议，及时组织相关部门进行整改，进一步完善了公司的内部控制体系。

2.专项内部控制审计

针对公司的重点业务领域，如资金管理、资产管理等，开展了专项内部控制审计。通过审计，发现资金管理方面存在银行账户管理不规范、资金支付审批流程不完善等问题；资产管理方面存在资产盘点不及时、资产处置不规范等问题。审计部门提出了加强银行账户管理、优化资金支付审批流程、定期进行资产盘点等建议。相关部门积极落实整改措施，有效防范了资金和资产风险。

（三）工程审计

1.工程预算审计

对公司的多个工程项目进行了预算审计，重点审查了工程预算的编制依据、计算方法和费用标准。审计发现，部分工程项目存在预算编制不合理、高估冒算等问题。审计部门通过与工程管理部门和施工单位沟通协商，核减了工程预算[X]万元，为公司节约了工程成本。

2.工程结算审计

对已完工的工程项目进行了结算审计，重点审查了工程结算的真实性、准确性和合规性。审计发现，部分工程项目存在工程量计算错误、材料价格虚高、取费标准不合理等问题。审计部门通过现场勘查、查阅资料等方式，对工程结算进行了严格审核，核减了工程结算金额[X]万元，有效防止了工程资金的浪费。

（四）专项审计

1.经济责任审计

对公司部分中层管理人员进行了经济责任审计，重点审查了其在任职期间的经济决策、财务管理、内部控制等方面的情况。通过审计，客观评价了被审计人员的经济责任履行情况，发现了部分管理人员在经济决策中存在决策程序不规范、投资效益不佳等问题。审计部门提出了加强经济决策管理、提高投资效益等建议，为公司的干部考核和任用提供了重要依据。

2.采购专项审计

对公司的采购业务进行了专项审计，重点审查了采购流程的合规性、采购价格的合理性和供应商的选择情况。审计发现，部分采购业务存在采购流程不规范、采购价格偏高、供应商选择缺乏竞争等问题。审计部门提出了完善采购管理制度、加强采购价格监控、引入竞争机制等建议。公司采购部门积极落实整改措施，优化了采购流程，降低了采购成本。

三、工作亮点

（一）创新审计方法和技术

积极引入大数据分析、人工智能等先进技术，提高审计工作的效率和准确性。通过大数据分析，对公司的财务数据、业务数据进行了深度挖掘和分析，发现了一些潜在的风险和问题。同时，利用人工智能技术开发了审计软件，实现了审计流程的自动化和信息化，提高了审计工作的质量和效率。

（二）加强审计沟通与协作

注重与公司各部门的沟通与协作，建立了良好的工作关系。在审计过程中，及时与被审计部门沟通审计发现的问题，听取其意见和建议，共同探讨解决方案。同时，加强与其他监督部门的协作，形成了监督合力，提高了审计工作的效果。

（三）开展审计培训与宣传

为提高公司员工的审计意识和风险防范意识，审计部门组织开展了多期审计培训和宣传活动。通过培训，向员工普及了审计知识和法律法规，提高了员工的业务水平和