配件及季度盘点流程.pdfVIP

流程名称：流程编号：CWB020

业务主管部门：财务部业务参与部门：财务部/配件部

流程制作人员：最后更新时间：2017.9.18

图

开始

○、到仓库进行盘点

○、财务部导出数据

○、找盘盈盘修改盘点表

○、盘点表签字亏

到不到找到

、盘点表签字

打报告赔偿○

盘亏

盘盈

做盘盈处理

结束

1

○财务部导出财务部从大智慧系统中导出配件、精品盘

数据表,每个季度一次

2

○到仓库进行财务盘点人员到仓库与配件盘点人员一起盘配件、精品盘

盘点点配件和精品点表

3

○找盘盈盘亏如果盘点正常，就直接在盘点表上签字。出现盘盈盘配件、精品盘

亏损的情况需要仓库人员查明，如能找到原点表

因此，需要修改盘点表并注明，并在盘点表上签字

字

4盘点表签字所有盘点人员均需在盘点表上签字，找不到

○配件、精品盘

对于不明的盘亏，仓库人员需要打报告进行赔偿。点表

如果出现无法查明的盘盈，仓库人员也需负责。

打报告进行盘盈处理

1

○财务部导出财务部从大智慧系统中导出配件、精品盘点

数据表，每个季度一次

2

○到仓库进行财务盘点人员到仓库与配件盘点人员一起盘配件、精品盘

盘点点配件和精品点表

3

○找盘盈盘亏盘点正常就直接在盘点表上签字。出现盘盈盘配件、精品盘

亏的情况要叫仓库人员查清楚，如找到原点表

因，要修改盘点表并注明，在盘点表上签

字

4

○盘点表签字各个盘点人员要在盘点表上签字，如果有找不配件、精品盘

到的盘