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企业安全生产管理标准化检查表工具

一、适用范围与应用目标

本工具适用于各类企业开展安全生产标准化管理的日常检查、专项排查、上级迎检及内部审计等场景，覆盖生产车间、仓库、办公楼、施工现场等所有作业区域。其核心目标是通过系统化、标准化的检查流程，全面识别安全生产管理中的薄弱环节，推动隐患排查治理闭环管理，强化全员安全责任意识，保障企业生产经营活动符合国家及行业安全生产法规要求，有效预防和减少生产安全。

二、标准化检查操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查范围与重点

根据企业生产经营特点，确定本次检查的具体区域（如：机械加工车间、危险化学品仓库、配电房等）、关键环节（如：特种设备操作、危险作业审批、应急物资储备等）及适用的法律法规标准（如：《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等）。

组建专业检查组

检查组需包含安全管理部门负责人、相关专业技术人员（如：设备工程师、电气工程师、职业健康专员等）及基层岗位代表（如：班组长），保证检查覆盖全面。指定*安全总监为检查组组长，负责统筹协调检查工作。

准备检查工具与资料

准备《企业安全生产管理标准化检查表》、记录笔、相机（用于留存问题影像资料）、测量工具（如：游标卡尺、测厚仪等）及最新版安全生产管理制度文件、操作规程等资料，保证检查依据准确。

（二）现场实施阶段

逐项对照检查

检查组按照检查表中的“检查项目”“检查内容”“检查标准”，逐项开展现场核查。例如：针对“安全生产责任制”项目，需查阅是否建立覆盖各部门、各岗位的责任体系文件，核查责任书签订情况，并通过现场提问确认岗位人员是否知晓自身安全职责。

规范记录问题

对检查中发觉的不符合项，详细记录“问题描述”（如：“3号车间消防器材箱内灭火器压力指针处于红色区域，已失效”）、“发觉位置”“违反条款”（如：“违反《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第5.1.2条”），并拍摄清晰照片作为佐证，保证问题可追溯。

现场沟通确认

检查过程中，与被检查部门负责人或岗位人员就问题进行沟通，确认事实无误后，请其在《检查问题记录表》上签字确认，避免后续争议。

（三）问题汇总与分析阶段

分类整理问题

检查结束后，检查组对发觉的问题进行分类，如分为“制度缺陷”“设备设施隐患”“人员操作不规范”“应急能力不足”等大类，并统计各问题数量及严重程度（一般隐患、较大隐患、重大隐患）。

分析问题根源

针对每项问题，组织检查组成员分析根本原因。例如：“灭火器失效”的根本原因可能是“消防器材定期维护保养制度未落实，责任部门未按周期检查压力”。

判定风险等级

依据《安全生产隐患排查治理暂行规定》，结合问题可能导致的后果及发生概率，判定隐患风险等级，明确整改优先级（重大隐患立即停产整改，较大隐患限期整改，一般隐患限期或限期整改）。

（四）整改跟踪与验证阶段

制定整改方案

检查组向责任部门下达《隐患整改通知书》，明确“问题描述”“整改措施”“整改责任人”（如：设备部*经理）、“整改期限”（如：重大隐患3日内完成，较大隐患7日内完成）及“验收标准”。

落实整改措施

责任部门按照整改方案组织整改，整改过程需留存记录（如：维修记录、培训签到表、制度更新文件等）。检查组可通过现场抽查或资料审核跟踪整改进度。

整改结果验收

整改期限届满后，由检查组对整改结果进行验收，确认符合“检查标准”后，在《隐患整改验收表》上签字；若未达标，需重新制定整改方案并延长期限。

（五）结果归档与持续改进

整理检查资料

将《检查表》《检查问题记录表》《隐患整改通知书》《隐患整改验收表》及相关影像资料、会议记录等整理成册，归档保存（保存期限不少于3年）。

编制检查报告

检查组编制《安全生产检查报告》，内容包括：检查概况、发觉问题分类统计、整改完成情况、典型问题分析及改进建议，提交企业主要负责人审阅。

优化管理机制

根据检查中发觉的共性问题（如：制度缺失、培训不足），修订完善安全生产管理制度，优化安全培训计划，推动安全管理标准化水平持续提升。

三、企业安全生产管理标准化检查表示例

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改责任人

整改期限

复查结果

一、安全生产责任制

1.1责任体系建立

是否建立覆盖各部门、各岗位的安全生产责任体系

责任体系文件齐全，明确主要负责人、分管负责人、部门负责人及岗位人员的安全职责

查阅文件、现场询问

合格

1.2责任书签订

是否签订各级安全生产责任书

责任书签订率100%，内容与岗位实际相符

查阅责任书、签订记录

不合格

仓储班3名新入职员工未签订2023年度安全责任书

*仓储主管

2023–

二、安全管理制度

2.1制度完整性

是否建立涵盖教育培训、隐患排查、设备管理、危险作业等核心安全管理制度

制度数量满足《企业安全生产标准化基