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医疗机构现场检查表（通用版）

一、检查基本信息

项目

填写内容

检查机构名称

_______________

检查日期

____年____月____日

检查人员（签名）

_______________

陪同人员（签名）

_______________

检查类型

□日常监督□年度校验□专项检查□投诉核查□其他：_______

检查范围

□全机构□特定科室（如：）□特定项目（如：）

二、核心检查项目（总分100分）

（一）资质与人员管理（25分）

序号

检查内容

检查标准

检查结果

（√符合/×不符合/△部分符合）

扣分理由

得分

1.1

机构资质

1.持有有效《医疗机构执业许可证》，登记项目与实际运营一致；.诊疗范围、机构名称、床位数符合核准要求，无违规冠名（如擅自使用“中心”字样）。

8分

1.2

医务人员资质

1.医师、护士持有效执业证书并在本机构注册，无超范围执业；.实习/进修人员无独立执业行为，特殊岗位人员（如母婴保健、放射）持证上岗；3.无非医师行医、无证上岗情况。

10分

1.3

人员培训与健康管理

1.从业人员持有效健康证明，档案齐全；.定期开展卫生防护、诊疗规范等培训，有记录可查。

7分

（二）医疗质量与技术管理（30分）

序号

检查内容

检查标准

检查结果

（√符合/×不符合/△部分符合）

扣分理由

得分

2.1

核心制度落实

1.首诊负责、三级查房、病例讨论等核心制度健全并公示；2.病历书写规范，电子病历符合《电子病历应用管理规范》，归档及时；3.处方开具、审核、调配符合《处方管理办法》，无滥用抗菌药物情况。

12分

2.2

医疗技术应用

1.禁止类医疗技术未开展，限制类医疗技术已备案并规范实施；2.手术分级管理落实，无超权限手术开展；.医疗美容、基因扩增等特殊技术符合专项管理要求。

10分

2.3

医疗文书管理

1.病历、处方、医学证明文件填写规范、真实完整，保存符合期限要求；2.无伪造、篡改医疗文书情况。

8分

（三）药品与器械管理（15分）

序号

检查内容

检查标准

检查结果

（√符合/×不符合/△部分符合）

扣分理由

得分

3.1

药品管理

1.麻醉药品、精神药品实行专管，储存、使用符合《麻醉药品和精神药品管理条例》；2.药品采购渠道合法，验收、储存、效期管理规范，无过期药品；3.药品不良反应按规定报告。

8分

3.2

医疗器械管理

1.医疗器械采购、注册证齐全，与诊疗范围匹配；.大型设备定期校验，维修、使用记录完整；无菌器械使用符合消毒规范，无复用一次性器械情况。

7分

（四）感染控制与安全保障（15分）

序号

检查内容

检查标准

检查结果

（√符合/×不符合/△部分符合）

扣分理由

得分

4.1

消毒与院感管理

1.消毒器械、消毒剂符合规定，使用记录完整；2.诊疗环境、器械消毒流程规范，医疗废物分类处置、登记齐全；.院感监测指标达标，有防控预案。

8分

4.2

安全管理

1.消防设施完好，疏散通道畅通，有应急预案及演练记录；2.医疗纠纷处理机制健全，投诉记录、处理结果可查；.无违规发布医疗广告，互联网医疗信息服务符合规定。

7分

（五）其他专项管理（15分）

序号

检查内容

检查标准

检查结果

（√符合/×不符合/△部分符合）

扣分理由

得分

5.1

母婴保健/辅助生殖（如涉及）

1.取得专项技术许可，人员持证上岗；2.产前诊断、新生儿筛查等工作符合规范。

5分（不涉及此项得满分）

5.2

采供血管理（如涉及）

1.献血、用血符合《献血法》规定，血液储存、运输规范；2.无非法采供血、违规用血情况。

5分（不涉及此项得满分）

5.3

制度与台账管理

1.卫生监督管理制度、工作计划、应急演练记录齐全；2.各项工作台账（人员、药品、器械、医疗质量）分类归档，可追溯。

5分

三、检查结果汇总

项目

内容

总得分

分（得分率：%）

检查结论

□合格（得分率≥80%）□基本合格（60%≤得分率＜80%）□不合格（得分率＜60%）□存在严重问题（直接判定不合格）：________________

主要问题清单

1.________________________2.________________________3.________________________

整改要求

1.整改期限：__年____月____日前整改重点：______________________3.复查安排：____年____月____日前

四、签字确认

检查人员签名

_______________

日期

____年____月____日

医疗机构负责人签名

________