基础设施与运行环境控制管理程序.pdfVIP

1.0目的

对基础设施和运行环境进行有效控制，确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求，并

保持有效的过程能力。

2.0适用范围

2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支

持务如通讯设施、设施等的控制；

2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。

3.0职责

3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的。

3.2.负责经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求

4.0定义（略）

基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。

运行环境：工作时所处的一组条件或使用场所

5.0作业内容

5.1设施的管理

5.1.1.设施的选购、验收;

a)当需购置设备或附件时，由采购部负责采购，必要时，生产部协助采购。

b)设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验

收合格准予进厂；若验收不合格，则采购部退换或维修事宜，直到验收合格。

c)厂房设施购置进厂，由采购部负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行

验收，并验收合格准予进厂；若验收不合格，则采购部或维修事宜，直到验收

合格设施应包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量

具）、软件（计算机网络）、支持务（水、电、气供应）、通讯设施、设施

等。

d)采购或完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产

部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型

号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施

验收单》由文控保管。低值易耗的工、卡、量具等使用部门自行验收。

e)验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。

f)生产部对验收合格的设备进行编号，并在《公司主要生产设施一览表》上登记。

g)生产部根据合格的《设施验收单》登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具

等由仓库凭设施验收单入库手续。

5.1.2生产设备建档

验收合格的生产设备由生产部建档，并填制《公司主要生产设施一览表》，一般应包括：

1)生产设备名称/品牌、规格、型号；

2)设备编号、日期；

3)使用部门/存放地点等。

5.1.3生产设备的安装

1)生产设备建档后，生产部负责生产现场的标识、安装、调试；

2)生产设备安装调试完毕，生产部交与使用部门进行使用。

5.1.4生产设备使用

1)生产部负责编制各设备的操作说明书(必要时)，确保生产设备符合生产操作要

求。

2)生产部负责对相关人员的培训，确保培训合格的人员才能上岗。

5.1.5生产设备的维修

当生产设备出现故障，不能满足工艺要求时，设备使用部门填写《设施维修申请单》

应联络行政部，由行政部指派专人维修或请设备供应商专业人员来维修，并保存相应的记

录。重点设备应建立相应保养/点检记录表》。

5.1.6生产设备的日常

操作人员依据生产设备操作规程负责对生产设备进行日常保养（保养项目在各

设备的日常相关《保养/点检记录表》内罗列清楚）、同时填写设备状态，当发现故障时，

应即时维修。

5.1.7生产设备报废

a)对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《设施报废申请单》，经总经理批

准后报废，生产部在《公司主要生产设施一览表》中注明情况。

b)对低值易耗的工装、夹具、辅具等，使用部门填写《设施报废申请单》，报生产部，

经生产部主管、经理批准，即可报废。

c)报废的设施应分区存放并清