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有关项目工程款审批流程、权限及表格使用旳规定
为切实做好项目工程款支付、现场签证等审批工作，保证资金使用安全、清晰，现根据企业规定，结合代建单位等实际状况，就项目工程款审批等事宜，特制定工程款审批流程、明确审批权限以及统一工作表格，详细如下：
一、工程款审批流程及使用表格
单位
流程
使用表格
施工单位（或设备供应商）
提出用款申请
提出用款申请
表格一
表格一
(请款表)
监理单位
审核
审核
代建单位
(签发支付令)审核并向业主提交管理企业请款表一（施工单位或设备供应商请款汇报附后）
(签发支付令)
审核并向业主提交管理企业请款表一（施工单位或设备供应商请款汇报附后）
表格
表格三
(支付令)
建设单位
现场项目部
专业工程师审核项目经理审批(执行)
专业工程师审核
项目经理审批
(执行)
建设管理部
(知会)主管副总监审核造价经理复核总经理审核报批
(知会)
主管副总监审核
造价经理复核
总经理审核报批
表格
表格二
(审批表)
财务管理部
审核
审核
主管建设副总裁
主管财务副总裁
审核
审核
总裁
审批
审批
二、工程造价控制审批权限（见下表）
工程造价控制审批权限一栏表
序号
审批类别
金额（万元）
报、签、批单位/负责人
备注
施工
单位
代建
单位
项目
经理
监理
企业
主管副总监
造价组主管
总工
程师
建设管理部总经理
主管工程总监
主管副总裁
法务
企业
领导
1
工程变更签证审批
3（含）如下
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3~~8如下
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8~~30如下
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1
需企业总裁同意
30以上
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2
需企业决策委员会决定
2
设备/材料选型及定价
5（含）如下
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5~~50如下
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50~~300如下
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1
需企业总裁同意
300以上
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2
需企业决策委员会决定
大宗采购
另有流程
需企业决策委员会决定
3
工程、采购协议审批
10（含）如下
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协议工程师+造价组主管
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总裁授权签订
10~~500如下
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1
总裁签订
500以上
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2
CEO同意签订
阐明：1、工程量变更原则上一事一报，同属一种变更项目，不得分解（分项或分段等），因一种环节影响系统性变更旳，无论金额大小，均需上报审批。
2、审批流程合用“表格六”、“表格七”(见附表)
三、使用表格清单：
1、进度请款单（表格一）
2、付款审批表（表格二）
3、工程款支付令（表格三）
4、移交验收汇报（表格四）
业主现场代表栏拟由项目部经理签名。
5、最终止算书（表格五）
业主签名栏提议由企业主管副总签名。
6、工程变更（或签证）审批表（表格六）
7、设备采购定价审批表（表格七）
8、中标告知书（表格八）
9、工作联络单（表格九）
10、工程水电费记录表（表格十）
建设管理部
2009年2月12日
表格一进度请款单
表格一
协议单位：
协议名称：协议编号：
序号
项目名称
协议总价
本月完毕产值
合计完毕产值
完毕比例(%)
本月申请用款
付款比例(%)
协议内项目
协议外项目
请款单位
（公章）
项目经理：20年月日
监理单位
审核意见
现场监理：造价工程师：总监：20年月日
代建单位
审核意见
专业工程师：造价工程师：20年月日
项目负责人：20年月日
注：1、本审批文献七个工作日内完毕；2、本表一式五份（业主方２份，代建单位３份）。
表格二付款审批表
表格二
编号:
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