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Sheet3
Sheet2
Sheet1
附件1：
20xx年度中央企业内部审计工作情况调查表
单位名称：
项目
合计
其中：总部
基本情况
一、企业户数（户）
——
其中：二级企业户数（户）
二、独立设置内部审计机构的企业户数（户）
三、20xx年度内部审计成本（办公费、人工成本、中介费用等）（万元）
四、已建立审计制度个数（个）
其中：20xx年企业修订、新建规章制度个数（个）
审计人员情况
一、企业内部审计人员（人）
其中：专职审计人员人数
其中：审计师人数
会计师人数
经济师人数
工程师人数
已从事审计工作1至5年的人数
已从事审计工作5年以上人数
二、20xx年度企业组织内审人员接受专业培训的次数（次）
三、20xx年度企业组织内审人员接受专业培训的人数（人）
审计项目开展情况
一、20xx年度内部审计项目累计资产总额（万元）
二、20xx年度开展内部审计项目个数（个）
其中：财务收支审计
经济责任审计
其中：离任审计
任中审计
工程审计
内控审计
高风险业务审计
境外审计
经济效益审计
合同审计
采购审计
……（其他项目应注明）
……
20xx年度中央企业内部审计工作情况调查表（续）
有问题金额
损失
金额
审计发现问题
一、20xx年度内部审计查出有问题金额（万元）
其中：会计信息方面
经营决策方面
改制方面
担保方面
股票、期货、委托理财方面
账外账方面
小金库方面
核减投资成本方面
违规违纪方面
……（其他类型应注明）
审计成果
一、20xx年度内部审计取得的直接经济效益（万元）
其中：促进节约金额（万元）
避免的损失金额（万元）
二、20xx年度审计提出管理建议（条）
其中：被落实整改审计建议（条）
三、20xx年度审计移交司法线索（条）
其中：受到行政处分人数（人）
移交司法机关处理人数（人）
补充资料
一、已开展计算机辅助审计的单位个数（个）
二、已建立审计结果公告制度的单位个数（个）
三、企业总部内部审计部门在谁的直接领导下开展工作：
董事会□总经理□副总经理□总会计师□纪委书记□其他
四、企业总部内审机构名称：
五、20xx年度企业总部内审部门负责人是否变更：是□否□
六、20xx年度总部是否召开审计工作会议：是□否□
七、当前制约企业内部审计工作发展的主要因素是：
1.领导重视不够□2.机构设置不合理□
3.审计人员专业技能缺乏□4.审计人员配备不足□
5.审计经费不足□6.其他，请说明
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