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企业安全生产管理体系建立工具包

一、适用范围与启动条件

本工具包适用于各类企业（尤其是制造业、建筑、危化品、交通运输等高危行业）的安全生产管理体系搭建，尤其适合以下场景：

新成立企业：需从零构建安全生产管理满足法律法规及行业准入要求；

体系升级企业：现有安全管理体系存在漏洞（如责任不清晰、流程不规范、记录不完整），需系统性优化；

合规驱动企业：因政策要求（如《安全生产法》强制规定）或客户审核需要，需建立标准化安全管理体系；

预防企业：为降低发生率、提升应急处置能力，需完善风险管控与隐患治理机制。

启动前提：企业最高管理者明确支持（提供资源、授权推进），并指定专人（如安全总监/体系负责人）牵头实施。

二、体系搭建全流程操作指南

安全生产管理体系建立遵循“策划（Plan）—实施（Do）—检查（Check）—改进（Act）”的PDCA循环，具体步骤

步骤一：前期准备与策划（P阶段）

目标：明确体系搭建方向，奠定基础保障。

成立专项工作组

组成：由企业最高管理者（总）担任组长，分管安全负责人（经理）任副组长，成员包括生产、设备、人力资源、行政等部门负责人及一线员工代表（*师傅）。

职责：制定工作计划、分配任务、协调资源、审核输出成果。

法律法规与标准识别

方法：通过官网（如应急管理部、地方监管局）、行业协会、专业数据库等渠道，收集适用于本企业的安全生产法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如AQ9006《安全生产标准化基本规范》）、地方性规定等。

输出：《安全生产法律法规标准清单》，明确名称、编号、适用条款及更新频次（建议每年复核1次）。

初始状态评审

内容：

现有安全管理制度、操作规程、应急预案的完整性；

近3年/事件记录、隐患排查数据、员工安全培训档案；

生产现场风险点分布（如机械伤害、触电、火灾等）；

相关方（承包商、供应商）安全管理现状。

输出：《初始状态评审报告》，明确体系现状与目标差距。

制定安全生产方针与目标

方针：简明扼要、体现承诺（如“安全第一、预防为主、综合治理，全员参与、持续改进”），需经最高管理者批准并公示。

目标：SMART原则（具体、可测量、可实现、相关、有时限），示例：

2024年重伤率为0；

隐患整改率≥98%；

员工安全培训覆盖率100%，考核通过率≥95%。

步骤二：体系文件编制（D阶段-核心）

目标：形成“层级清晰、职责明确、流程规范”的文件化体系，涵盖管理手册、程序文件、作业指导书及记录表单。

文件层级结构

层级

文件类型

内容说明

示例文件名称

一级

管理手册

阐述体系框架、方针目标、职责权限，纲领性文件

《安全生产管理手册》

二级

程序文件

规定跨部门管理流程（如风险管控、培训管理、应急响应等）

《风险分级管控程序》

三级

作业指导书

针对具体岗位/设备操作的安全规范（如《冲压机安全操作规程》《有限空间作业指南》）

《叉车安全操作指导书》

四级

记录表单

体系运行过程证据（如检查记录、培训签到、隐患整改闭环表等）

《日常安全检查记录表》

核心程序文件编制要点

风险分级管控程序：明确风险辨识方法（工作危害分析法JHA、安全检查表法SCL）、评估标准（可能性×严重程度）、管控层级（公司级、车间级、班组级、岗位级），输出《风险分级管控清单》。

隐患排查治理程序：规定排查频次（日常、专项、季节性、节假日）、责任分工（岗位员工每日查、车间每周查、公司每月查）、整改流程（登记—评估—整改—验证—销号），输出《隐患排查治理台账》。

教育培训管理程序：明确培训对象（新员工、转岗员工、特种作业人员）、内容（法律法规、操作规程、应急处置）、考核方式（理论+实操），输出《安全培训计划》《培训记录表》。

应急准备与响应程序：编制综合预案、专项预案（如火灾、触电、危化品泄漏）、现场处置方案，明确应急队伍、物资（消防器材、急救包）、演练频次（综合预案每年1次、专项预案每半年1次）。

文件审批与发布

流程：部门负责人审核→安全管理部门会签→最高管理者批准→统一编号（如AQ-2024-001）→受控发放（记录发放号）→全员宣贯。

步骤三：体系试运行与培训（D阶段-落地）

目标：保证文件要求转化为实际操作，全员掌握体系运行规则。

全员培训

内容：安全生产方针目标、体系文件要点（岗位风险、操作规程、应急流程）、新修订制度；

方式：集中授课、现场演示、线上考核（如企业内部培训系统），留存培训签到表、考核试卷。

试运行实施

按照程序文件要求开展日常管理：班前安全喊话、设备点检、隐患排查、应急演练等；

安全管理部门跟踪执行情况，每周汇总问题（如记录填写不规范、员工操作偏离规程），及时纠偏。

步骤四：内部审核与管理评审（C阶段-检查）

目标：验证体系有效性，识别改进机会。

内部审核

计划：每年至少1次，覆盖所有部门/岗位