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产品质量检查及整改流程卡

一、适用范围与情境

本流程卡适用于企业生产全流程中的产品质量管控场景，包括但不限于：原材料入厂检验、生产过程巡检、半成品及成品出厂检验、客户投诉质量问题追溯处理、第三方认证机构检查后的整改等。当发觉产品质量不符合标准、技术要求或客户约定时，需启动本流程，保证问题可定位、可追溯、可解决，形成闭环管理。

二、标准化操作流程

步骤一：检查前准备

明确检查依据：根据产品标准（如国标、企标、客户技术协议）、检验规范、作业指导书等文件，确定本次检查的项目、合格判定标准及允收限值（如尺寸公差、外观缺陷、功能指标等）。

组建检查小组：指定检查负责人（如质量工程师*工），成员包括生产、技术、采购（如涉及原材料问题）等相关岗位人员，明确分工（如记录、抽样、检测）。

准备检查工具：校准并备齐所需检测设备（如卡尺、色差仪、功能测试台等）、记录表格、拍照/录像工具及防护用品（如手套、口罩），保证工具状态完好。

步骤二：现场质量检查与问题记录

抽样与检测：按抽样标准（如GB/T2828.1）随机抽取样本，逐项进行检测，记录原始数据（如实测尺寸、缺陷照片、功能测试结果）。

问题初步判定：将检测结果与判定标准对比，对不符合项进行初步分类（如轻微缺陷：不影响产品基本功能；一般缺陷：影响部分功能但不导致安全风险；严重缺陷：导致产品失效或存在安全隐患）。

记录问题信息：详细填写“质量问题记录表”，内容包括：产品名称/型号、批次/编号、生产日期/班组、问题描述（含缺陷位置、特征、程度）、检测数据、发觉时间、发觉人（*工）、初步判定等级。

步骤三：问题原因分析与责任确认

组织原因分析会：检查负责人牵头，组织生产、技术、工艺等相关人员，采用“5Why分析法”“鱼骨图法”等工具，从人、机、料、法、环、测（4M1E）六个维度分析问题根本原因（如操作失误、设备参数偏差、原材料不合格、工艺文件错误等）。

确定责任部门/人：根据原因分析结果，明确质量问题的主要责任部门（如生产部、采购部、技术部）及直接责任人（如操作工师傅、班组长主管），避免责任推诿。

输出《质量问题分析报告》：内容包括问题描述、原因分析过程、根本原因结论、责任部门/人确认，经质量负责人（*经理）审核后，同步至相关部门。

步骤四：制定整改措施与计划

制定针对性整改措施：责任部门根据根本原因，制定具体整改措施（如：操作失误需加强培训；设备偏差需调整参数；原材料问题需更换供应商或加强检验），保证措施可操作、可验证。

明确整改时限与责任人：设定整改完成期限（如一般缺陷24小时内、严重缺陷48小时内），明确措施执行人（如生产部班长）、监督人（如质量工程师工），填写《整改措施计划表》。

评审与备案：质量部门对整改措施的可行性、有效性进行评审，评审通过后备案，并同步跟踪进度。

步骤五：整改实施与过程跟踪

组织整改实施：责任部门按计划落实整改措施，如调整设备参数、更换零部件、返工/返修产品等，保留整改过程记录（如培训签到表、参数调整记录、返工照片）。

实时跟踪进度：监督人（*工）每日整改进度，对未按计划推进的情况及时预警，协调解决资源问题（如技术支持、物料调配），保证整改按时完成。

临时措施与长期预防：针对已流入市场或下道工序的产品，制定临时拦截/召回措施；同时分析管理漏洞，制定长期预防方案（如优化工艺流程、增加检验频次、完善SOP），防止问题复发。

步骤六：整改效果验证与闭环

整改后复检：监督人组织对整改后的产品/环节进行再次检验，使用原检测方法验证是否符合标准，记录复检数据（如尺寸复测结果、功能测试报告）。

效果确认：若复检合格，由质量部门出具《整改验证报告》；若仍不合格，返回步骤四，重新制定整改措施（如调整整改方案、延长整改时限）。

归档与闭环：将《质量问题记录表》《原因分析报告》《整改措施计划表》《整改验证报告》等资料整理归档，形成“问题发觉-原因分析-整改-验证”的闭环管理，作为质量追溯和持续改进的依据。

三、流程卡记录模板

产品质量检查及整改流程卡

基本信息

内容

产品名称/型号

产品批次/编号

检查时间

年月日时分

检查地点

（如：生产线A、仓库B）

检查负责人

*工

检查小组成员

质量问题记录

序号

问题描述（含缺陷位置、特征、照片编号）

1

2

原因分析与责任确认

根本原因分析

（附分析过程图/结论，如：操作工未按SOP第3.2条操作导致尺寸偏差）

责任部门

（如：生产三部）

主要责任人

（如：班组长*主管）

审核人（质量负责人）

*经理

整改措施与计划

序号

整改措施（具体操作步骤）

1

（如：组织操作工重新培训SOP第3.2条，并现场考核）

2

（如：调整注塑机温度参数至180±5℃，每小时记录一次）

整改结果与验证

整改完成情况

□按时完成□延期完成（原因：_____