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冶炼铸造机械有限公司

安全风险分级管控及隐患排査治理体系资料

2021年5月20日

TOC\o1-5\h\z一、 危险源辨识和风险评价方法 ?3.

划分与确定风险点 -3-

.危险源辨识 -3-

\oCurrentDocument.风险评估方法 -5-

风险等级划分 -8-

风险等级确定 -8-

二、 风险点清单 -9-

1.风险点清单（设备设施） -9-

\oCurrentDocument风险点清单（作业活动） -10-

三、 危险源辨识及风险评价记录 -11-

安全检查表分析辨识危险源 -11-

\oCurrentDocument工作危害分析辨识危险源 -18.

四、 安全风险分级清单 -24-

设备设施风险点安全风险分级清单 -24-

\oCurrentDocument作业活动风险点安全风险分级清单 -32-

五、 安全风险分级管控清单 -38-

设备设施风险点安全风险分级管控清单 -38.

\oCurrentDocument作业活动风险点安全风险分级管控清单 -49-

\oCurrentDocument安全管理风险点安全风险分级管控清单 -56-

六、 各级风险点管控排查表 -58-

岗位风险管控每日排查表 -58 -

\oCurrentDocument班组风险管控每周排査表 -64.

\oCurrentDocument车间风险管控每月排查表 -70?

\oCurrentDocument公司风险管控每季度排查表 -73 -

季节性排查表 -80-

节假日排查表 -84-

专业（专项）排查表 -85 -

\oCurrentDocument专业性安全检查表（防火防爆） -88-

七、隐患排査治理台帐及表格 -90-

1.安全生产检查台账 -90-

\oCurrentDocument2.隐患整改治理情况台帐 -91-

3.隐患整改通知单 -92-

\oCurrentDocument隐患整改情况验收单 -93-

\oCurrentDocument事故隐患等级评审/评价记录表 -94-

\oCurrentDocument重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 -95-

一、危险源辨识和风险评价方法

划分与确定风险点

（1） 风险点划分方式与原则。

按照空间位置（区域、场所、设施、部位）划分，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则；按照生产工艺流程划分应涵盖系统全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

（2） 风险点的确定。

组织安全、生产、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行集体讨论，根据划分方式与原则，结合企业自身情况，合理确定风险点，采取以空间位置及工艺流程结合划分方式确定风险点。

危险源辨识

釆用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，一般应该以最小风险点（岗位、设备、作业）为辨识基本单元，通过对物的状态、环境及管理的因素和人的行为进行辨识，参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等进行风险分类，并确定各类风险可能导致的事故类别。上一层级风险点（单元）的风险通过下一层级单元风险汇总。

生产现场的危险源辨识应覆盖场所和区域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、危险物质、作业人员及作业活动。考虑过去、现在、将来3种时态和正常、异常、紧急3种状态。

（1）常见危险源。

——人的行为。辨识中应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。

一一物的状态。常见的异常状态有监测参数偏离正常值、试生产调试阶段、异常开停车、设备带病作业、临时性变更工艺、事故排放等。常见的紧急状态有监测参数严重超过限值、危险物质大量泄漏、紧急停车、设备事故、压力管道和容器破裂、停水停电（针对需要连续供电供水的）等。

——环境因素。辨识中应考虑内部环境和外部环境。

—一管理因素。辨识中应考虑法律法规的符合性，自身管理需要及更新情况，包括设备设施、建（构）筑物在设计、建设、改（扩）建、验收环节中的合法合规性及运行过程中的安全监管落实情况。

（2）危险源辨识方法。

—一人的行为。以工作危害分析法（JHA）,编制作业活动危险源辨识表，对作业活动分解为若干个相连的工作步骤，辨识每个工作步骤的危险源、可能导致的事故。

——物的状态、环境及管理的因素。以安全检查表法（SCL）对各风险点进行辨识，从基础管理、选址布局、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危化品管理、储运系统、消防系统、公用工程系统等方面，制定安全检查表