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备品备件库房管理制度

第一章总则

第一条为规范公司备品备件（以下简称“备件”）的库房管理，确保备件的安全、完整、准确，提高备件的周转效率和利用效益，保障生产运营的连续性和稳定性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有备品备件的入库、存储、保管、出库、盘点、安全等管理工作。凡涉及备件库房管理的部门和个人，均须严格遵守本制度。

第三条备件库房管理遵循“统一管理、分工负责、规范高效、安全有序、账实相符”的原则，旨在实现备件管理的标准化、精细化和信息化。

第二章组织机构与职责

第四条公司行政部（或指定专门部门，根据公司实际情况调整）为备件库房的归口管理部门，负责库房管理制度的制定、修订、监督执行以及库房规划、资源调配等工作。

第五条备件库房设专职或兼职仓库管理员，直接对归口管理部门负责，具体承担备件的日常收发、存储、保管、盘点、账务处理及库房环境维护等工作。

第六条仓库管理员职责：

1.严格执行本制度及相关作业流程，确保备件管理规范有序。

2.负责备件的入库验收、数量清点、质量初步核查及规格型号确认。

3.负责备件的分类存放、合理码放、标识清晰，确保库容整洁。

4.负责备件的准确发放，严格按照审批手续办理出库。

5.负责库房账目的建立与及时更新，确保账、卡、物、码（如使用条码/RFID）相符。

6.定期对库存备件进行盘点，及时发现并上报盈亏、损坏、变质等情况。

7.负责库房的安全防范工作，包括防火、防盗、防潮、防虫、防变质等。

8.定期对库房设施设备进行检查和维护，确保其正常运行。

9.配合相关部门进行备件的申购、报废等工作。

第三章物资入库管理

第七条备件入库前，仓库管理员须根据采购订单、送货单或调拨单等有效凭证，对备件的名称、规格型号、数量、生产厂家、生产日期/批号、外观质量等进行逐项核对验收。

第八条验收合格的备件，应及时办理入库手续，登记入账，并根据备件特性和存储要求，安排合适的库位进行存放。对于验收不合格的备件（如数量不符、规格错误、质量瑕疵、无合格证明等），仓库管理员有权拒收，并立即通知采购部门或相关送件单位进行处理。

第九条对于需要进行质量检验的关键备件，须在质检部门出具合格证明后方可办理入库。紧急情况下，需经相关领导批准后，可先办理“待检入库”，待检验合格后转为正式入库，不合格则立即清退。

第十条入库备件应及时建立或更新库存卡片（或系统记录），卡片内容应包括：备件编码、名称、规格型号、计量单位、入库数量、出库数量、结存数量、库位、批次号、供应商等信息。

第四章物资存储保管

第十一条备件存储应遵循“分区分类、科学合理、安全便捷”的原则。库房内可根据备件的性质、用途、规格大小等进行区域划分，并设置明显的区域标识。

第十二条备件堆放应符合“五五堆放”（或其他适宜的堆放原则）、“上轻下重、左整右齐”的要求，做到堆放稳固、通道畅通、存取方便。不同批次、不同状态（如合格、待检、返修）的备件应分开存放，并加以标识区分。

第十三条所有库存备件均应有清晰、统一的标识牌，标明备件名称、规格型号、数量、库位编码、批次及状态等关键信息，确保“见物知账”。

第十四条仓库管理员应根据备件的物理化学性质，采取相应的保管措施，如防锈、防潮、防尘、防晒、防高温、防冻、防虫蛀、防鼠咬等。对有保质期要求的备件，应特别关注其失效日期，实行先进先出（FIFO）原则，并做好预警。

第十五条库房内应保持清洁、干燥、通风，定期进行清扫和整理。对于易燃易爆、剧毒等危险品备件，应按照国家及公司相关规定设置专门的危险品仓库进行管理，并严格遵守其特殊的存储和防护要求。

第十六条仓库管理员应定期对库存备件进行检查，发现有锈蚀、损坏、变质、过期等情况时，应立即上报归口管理部门，并根据指示采取相应处理措施。

第五章物资出库管理

第十七条备件出库须凭经审批的“领料单”、“调拨单”或“维修工单”等有效出库凭证，仓库管理员应对出库凭证的合法性、完整性和准确性进行审核。

第十八条备件发放应严格按照出库凭证上所列的名称、规格型号、数量进行发放。发放时，仓库管理员应与领料人共同核对，确认无误后双方在出库凭证上签字。严禁无单发货、白条发货或超量发货。

第十九条备件出库应遵循“先进先出”原则，以确保库存备件的周转和质量。对于有特定批次要求的备件，应按指定批次发放。

第二十条出库手续办理完毕后，仓库管理员应及时登记库存台账，核销相应备件的库存数量，并更新库存卡片（或系统记录）。

第二十一条对于因质量问题、规格不符等原因需退回仓库的备件，应办理“退库”手续，经仓库管理员检验确认并报相关部门审批后，方可重新入库或进行其他处理，并及时调整账务。

第六章库存物资盘点

第二十二条为确保账实相符，库存备件应定期进行