企业安全生产隐患排查清单含处理方案.docVIP

企业安全生产隐患排查清单及处理方案工具指南

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类生产经营企业（制造业、建筑业、仓储物流、危化品、商贸等）的安全生产隐患排查工作，具体场景包括：

日常定期排查：企业按月度/季度开展的常规性安全检查，覆盖生产作业全流程；

专项重点排查：针对特定风险领域（如消防、电气、特种设备、有限空间等）或特殊时段（节假日、重大活动前、季节交替期）的深度排查；

新建/改建项目排查：项目投产前或工艺变更后，对设备设施、作业环境、安全管理体系的合规性排查；

复盘排查：发生安全或未遂事件后，对直接原因和管理漏洞的系统性排查。

二、隐患排查全流程操作指南

（一）前期准备：明确排查目标与依据

组建排查小组

由企业安全生产负责人（安全总监）担任组长，成员包括各生产部门负责人、安全管理人员、专业技术人员（如电工、设备工程师）及员工代表（班组长），保证覆盖生产、设备、消防、人力资源等关键领域。

明确分工：现场检查组负责作业环境、设备设施排查，资料核查组负责制度记录、培训档案审查，访谈组负责员工操作规范、应急能力验证。

制定排查计划

确定排查范围（全厂区/特定车间/重点设备）、时间节点（持续时长、每日检查时段）、频次（日常排查每周1次，专项排查根据风险动态调整）。

依据清单编制排查表，结合《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》及企业自身《安全生产管理制度》《设备安全操作规程》等文件，细化检查标准。

准备排查工具

配备检测仪器（绝缘电阻表、可燃气体检测仪、红外测温仪）、个人防护装备（安全帽、防护手套、反光背心）、记录工具（排查表、相机、录音笔）及应急通讯设备。

（二）现场实施：多维度隐患识别

分区逐项检查

按生产流程划分区域（如原料仓库、生产车间、成品区、配电室、危化品存储间），对照排查表逐项检查，重点关注：

设备设施：机械防护装置是否完好（如传动齿轮防护罩、冲床紧急停止按钮），特种设备（锅炉、压力容器、起重机）是否定期检验并张贴合格标志，电气线路是否老化、私拉乱接，消防设施（灭火器、消火栓、应急照明）是否完好有效。

作业环境：安全通道是否畅通（宽度不小于1.2米，无障碍物），物料堆放是否整齐（高度不超过1.5米，易燃易爆品单独存放），通风、照明是否符合标准（照度不低于75lux，有害物质浓度低于限值），有限空间是否设置警示标识并落实“先通风、再检测、后作业”要求。

人员操作：员工是否正确佩戴劳保用品（如安全帽系带、防毒面具密封性），特种作业人员（电工、焊工、叉车司机）是否持证上岗，是否遵守操作规程（如严禁超负荷运行、违规动火）。

资料与人员访谈

查阅安全管理记录：安全生产会议纪要、隐患整改台账、安全培训档案（含新员工三级教育、特种作业人员复审记录）、应急演练记录（每年不少于2次综合演练）、设备维护保养记录（定期润滑、检修记录）。

随机访谈员工：询问岗位风险点（如“本岗位主要危险源是什么？”）、应急处置流程（如“发生火灾如何报警和初期扑救？”）、隐患上报渠道（如“发觉隐患应向谁报告？”），验证安全培训效果。

隐患记录与初步判定

对发觉的隐患现场拍照、定位（具体车间/设备名称），详细描述隐患现象（如“3号车间东侧配电箱线路绝缘层破损，裸露铜线外露”），初步判定可能导致后果（如“人员触电、电气火灾”）。

对照《生产安全隐患排查治理通则》（GB/T34642-2017），初步划分隐患等级：

一般隐患：整改难度小，能立即排除，可能造成轻微伤害（如灭火器压力不足）；

较大隐患：整改难度较大，需局部停产停业，可能造成人员重伤或财产损失（如安全联锁装置失效）；

重大隐患：整改难度大，需全部停产停业，可能造成群死群伤或重大社会影响（如危化品存储区防爆设施缺失）。

（三）处理方案制定：明确整改要求

针对排查出的隐患，按“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）制定处理方案，形成《隐患整改通知书》（见模板表格）：

一般隐患

整改措施：立即整改（如更换失效灭火器、清理通道杂物）；

责任人：当班班组长（**）；

时限：24小时内完成；

验证方式：安全管理人员现场复查签字确认。

较大隐患

整改措施：制定专项方案（如更换老化电气线路需断电施工，编制停电作业计划）；

责任人：部门负责人（**），技术支持（设备工程师赵六）；

时限：3-7天内完成（需报安全部门备案）；

验证方式：整改后由安全部门联合技术部门进行功能测试（如线路绝缘电阻测试≥0.5MΩ）。

重大隐患

整改措施：立即停产停业，启动应急预案（如疏散人员、设置警戒区），委托第三方机构制定专项整改方案；

责任人：企业主要负责人（总经理），外部专家（注册安全工程师孙七）；

时限：按方案执行（一般不超过30天），整改完成后报属地应急管理部门验收；

验证方式：第三方机构检测报告+应急管理部