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2025年公司审计年终工作总结(2篇)

第一篇

2025年，在公司领导的正确带领和全体审计人员的共同努力下，公司审计部门紧紧围绕公司的发展战略和年度经营目标，积极履行审计监督职责，不断拓展审计领域，创新审计方法，提高审计质量，为公司的健康发展提供了有力的保障。现将本年度审计工作情况总结如下：

一、审计工作开展情况

（一）财务收支审计

财务收支审计是审计工作的基础，通过对公司及各下属单位的财务收支情况进行审计，检查财务报表的真实性、准确性和完整性，发现并纠正了一些财务管理方面的问题。

1.审计范围：涵盖了公司本部及所有下属子公司、分公司的财务收支，包括收入、成本、费用、资产、负债等各个方面。

2.审计方法：采用了详细审计与抽样审计相结合的方法，对重点项目和大额交易进行了详细审查，对一般性业务进行了抽样审计。同时，利用计算机辅助审计技术，提高了审计效率和准确性。

3.发现问题：在审计过程中，发现了一些财务收支方面的问题，如部分费用报销不符合规定、收入确认不及时、资产盘点不完整等。针对这些问题，审计部门及时与相关部门沟通，要求其进行整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。

（二）内部控制审计

内部控制是企业管理的重要组成部分，有效的内部控制可以防范风险，提高企业的运营效率和效益。本年度，审计部门对公司的内部控制制度进行了全面审计，评估了内部控制的有效性。

1.审计内容：包括内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面。通过查阅文件资料、访谈相关人员、实地观察等方式，对公司的内部控制制度进行了全面审查。

2.发现问题：发现公司在内部控制方面存在一些薄弱环节，如部分业务流程存在漏洞、内部监督机制不够健全、信息沟通不畅等。针对这些问题，审计部门提出了改进建议，帮助公司完善内部控制制度。

3.整改效果：经过一段时间的整改，公司的内部控制制度得到了进一步完善，内部控制的有效性得到了提高，为公司的健康发展提供了有力保障。

（三）工程项目审计

随着公司业务的不断拓展，工程项目建设日益增多。为了确保工程项目的质量和效益，审计部门对公司的工程项目进行了全过程审计，包括项目前期的可行性研究、招投标、合同签订，项目实施过程中的进度控制、质量控制、成本控制，以及项目竣工后的结算审计等。

1.审计重点：重点关注了工程项目的招投标程序是否合规、合同条款是否严谨、工程进度是否符合计划、工程质量是否达标、工程成本是否合理等方面。

2.发现问题：在审计过程中，发现了一些工程项目管理方面的问题，如部分项目招投标程序不规范、合同条款存在漏洞、工程进度滞后、工程质量存在隐患、工程成本超支等。针对这些问题，审计部门及时与相关部门沟通，要求其采取措施进行整改。

3.审计成果：通过对工程项目的审计，有效地控制了工程成本，提高了工程质量，确保了工程项目的顺利实施。同时，审计部门还为公司节约了大量的建设资金，取得了显著的经济效益。

（四）经济责任审计

经济责任审计是对企业领导人员任职期间经济责任履行情况的审计，对于加强企业领导人员的管理和监督，促进企业领导人员正确履行职责，具有重要意义。本年度，审计部门对公司部分下属单位的领导人员进行了经济责任审计。

1.审计内容：主要包括领导人员任职期间的财务收支情况、资产负债情况、经营业绩情况、内部控制情况、遵守法律法规和财经纪律情况等方面。

2.审计方法：采用了审计与调查相结合的方法，通过查阅文件资料、访谈相关人员、实地考察等方式，对领导人员的经济责任履行情况进行了全面审查。

3.审计结果：审计结果表明，大部分领导人员能够认真履行职责，遵守法律法规和财经纪律，企业的经营业绩良好。但也发现了个别领导人员存在一些问题，如决策失误、管理不善、违反财经纪律等。针对这些问题，审计部门提出了处理建议，为公司的干部管理和监督提供了重要依据。

二、审计工作成果

（一）促进了公司财务管理水平的提高

通过对财务收支的审计，发现并纠正了一些财务管理方面的问题，规范了公司的财务核算，加强了财务管理，提高了公司的财务管理水平。同时，审计部门还为公司提供了一些财务管理方面的建议，帮助公司完善财务管理制度，防范财务风险。

（二）加强了公司内部控制制度建设

通过对内部控制的审计，发现了公司内部控制方面存在的薄弱环节，提出了改进建议，帮助公司完善了内部控制制度。同时，审计部门还加强了对内部控制制度执行情况的监督检查，确保了内部控制制度的有效执行。

（三）提高了公司工程项目管理水平

通过对工程项目的审计，有效地控制了工程成本，提高了工程质量，确保了工程项目的顺利实施。同时，审计部门还为公司提供了一些工程项目管理方面的建议，帮助公司完善工程项目管理制度，提高工程项目管理水平。

（四）加强了公司干部管理和监督

通过对经济责任的审计，为