（92页PPT）输入度经营计划及预算启动会1031.pptxVIP

2021年度经营计划及预算启动会;

3;

序号;;

2021年经营目标;;;

四、经营计划编制要求

1.经营计划是编制重点项目、经营KPI、责任制、预算的起点；

2.公司管理模式变革转型要求完善责权利机制，其中预算、KPI、责任制将强化刚性管理，预算、KPI内容一旦确定就基本固化。不仅直接关系到个人及团队的绩效收入，也会直接影响日常业务活动能否顺利开展。这是要求我们对经营计划的重视不同以往的根本原因。

3.经营规划格式简单常见，关键在内容

①最核心的是3个基本点：;

示例;

绩效类别;

②系统化，形成不同部门管理者之间的共识，更好地识别和把握关键点，并让价值链更好地协同

③经营过程是动态的过程，而预算、KPI是相对固化的要求，一体化的规划有利于形成统一的基线，以基线为基准实行波动管理，是面对庞大的动态系统实行简单管理的基本路径

④有利于增进团队的经营意识和强化各单位自主经营导向，围绕财务经营的基本数据，更有目的地选择和抓好经营过程中关键工作的突破

⑤是建立完整的责权利机制必不可少的一环，这是企业持续成长的保证;

2021年度经营计划

编制模板;

1.2020年总结及现状分析

2.2021年经营目标

3.2021年立项及重点工作计划

4.2021年人力规划

5.2021年财务费用预算

6.2021年需公司特别支持事项;

2020年总结及现状分析;

指标类型;

序号;

序号;

1.4项目进度具体情况汇报

备注：自主选择重点展示，表达形式不限;;

序号;

1.7重点工作进度具体情况汇报

备注：自主选择重点展示，表达形式不限;;

月份;

1.10工作亮点

备注：形式不限;

序号;

批判类别;;

序

号;

经营目标月度分解;

2021年立项及重点工作计划;

项目名称;

3.12021年立项计划

可对立项情况进行具体展示，内容形式不限;

重点工作事项;

3.22021年重点工作计划

可对重点工作计划情况进行具体展示，内容形式不限;;

2020年组织架构图;

变化点说明：

1、新增XX部；

2、将原有XX部更改为XX部（涵盖XX、XX、XX部），XX部调整至XX部；

3、新增XX服务中心和XX服务中心;

XX中心岗位编制表;

2021年人力需求规划;

2020年培训需求申请表;

2021年财务费用预算;

项目;

2021年需公司特别支持事项;

序号;

对接事项;

2021年度

人力资源预算编制说明;

毛巾拧水提升职业化

一个企业做大靠经营，做久靠管理

管理意味着高效率，要依靠管理上高效率来实现经营上的高效益

职业化就是做同一件事情时，用最少的成本达到相同的质量和标准;;

人力资源中心岗位编制表;

2021年人力需求规划;

2020届管培生(2020年7月入职)：

2021年1-6月不占部门编制，薪酬福利/固定资产预算在HR，其他管理费用预算在部门

2021年7-12月占部门编制，所有费用预算在部门

部门在做编制规划的时候要将管培生的岗位规划预留岗位及编制；;

2020年培训需求申请表;

什么目的？

。职能领域：本部门包含的关键功能领域

。主要职责：为实现职能领域的关键功能和主要功能要素

。主要职责：以4～8项主要职责为宜

。评价标准：指衡量方法而不是具体数字指标值

。评价标准：每个职责最多3个评价标准;

岗位说明书

。每个岗位一份岗位说明书

。岗位目的：语言简洁明确，一两句话高度概括

。岗位目的：描述该岗位做什么以实现什么目的

。主要工作职责：以4~8项主要职责为宜，以动词开

始的动宾结构

。权重各项职责权重加总为100%

。评价标准：能反映或衡量该岗位工作成效的考核标准;

。以一二级部门为单位发放PPTExce，族谱

。Exce内有HR对接人员、部门所有2020年10月

31日在职人员(放于人员盘点表内)、2020年

组织架构页面2021年组织架构模板编制表

模板人力预算模板培训预算模板部门职

责模板岗位说明书模板;

内容有：一级部门2020年组织架构、一级部门2021

年组织架构、一级部门编制表、一级部门人力预算、一

级部门培训预算、一级部门部门职责、办公室内人员的

岗位说明书;

序号;

序号;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;