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2.人力资源成本预算明细表.docx

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    人力资源成本预算明细表

    人力资源成本预算明细表

    编制部门：人力资源部

    预算周期：__年____月—年____月

    编制日期：年____月____日

    负责人：

    成本大类

    成本明细科目

    计算依据

    单位

    数量/人数

    单价/人均金额（元）

    月度预算（元）

    年度预算（元）

    备注

    一、薪酬福利成本（60%-70%）

    1.基本工资

    员工岗位等级标准

    人/月

    按现有在岗人数核算

    2.绩效奖金

    公司绩效制度、目标完成率

    人/月

    参考上年度发放均值

    3.年终奖金

    年度经营业绩、个人绩效

    人/年

    -

    按1-3个月工资均值估算

    4.社会保险（单位部分）

    当地社保缴费基数、缴费比例

    人

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