信息安全管理与防护措施记录表.docVIP

适用场景说明

本记录表适用于各类组织（如企业、事业单位、机构等）在信息安全管理与防护工作中的日常记录与追溯，具体场景包括：日常安全防护措施的实施与监控（如系统漏洞修复、权限管理、数据加密等）、安全事件的应急处置（如网络攻击、数据泄露、病毒感染等）、合规性审计支撑（如满足《网络安全法》《数据安全法》等法规要求）以及安全责任落实与追溯（明确防护措施执行责任人、时间节点及效果）。通过系统化记录，可帮助组织全面掌握信息安全状态，及时发觉风险并优化防护策略。

操作流程指引

一、明确记录目标与范围

在启用记录表前，需先界定记录的核心内容：

防护措施类：记录日常信息安全防护工作的具体行动，如系统补丁更新、防火墙策略配置、员工安全培训、数据备份等；

安全事件类：记录已发生或潜在的安全事件，如异常登录尝试、恶意软件检测、数据传输异常等；

责任主体：明确措施执行/事件处理的负责人（以号代替，如“安全主管”“运维工程师*”），保证责任到人。

二、收集与整理相关信息

根据记录目标，收集必要的基础信息：

基础信息：记录日期、所属部门/系统、记录人（以号代替，如“信息安全专员”）；

措施/事件详情：针对防护措施，需说明措施类型、具体操作内容、执行依据（如“根据《信息安全管理制度》第5章”）；针对安全事件，需说明事件类型、发生时间、影响范围（如“影响服务器A及用户数据”）、初步处置结果；

辅助材料：如措施执行截图、事件日志、检测报告等，可记录“附件名称及存储路径”（不涉及真实隐私信息）。

三、规范填写记录表

按照记录表模板（见下文）逐项填写，保证信息完整、准确：

客观描述：避免主观评价，用数据或事实说话（如“修复漏洞3个”而非“修复了大量漏洞”）；

统一术语：使用行业通用信息安全术语（如“漏洞修复”“权限回收”“应急响应”），保证理解一致；

时间节点：明确措施执行时间、事件发生时间、处理完成时间，精确到“年/月/日/时/分”（如“2023-10-0114:30”）。

四、审核与确认

填写完成后，需经相关负责人审核，保证记录的真实性与合规性：

一级审核：由部门负责人（如“信息技术部经理*”）检查记录内容是否完整、措施是否落实；

二级审核：由信息安全主管（如“信息安全总监*”）对重大安全事件或关键防护措施进行复核，确认处置流程是否符合规范；

签字确认：审核人需以*号代替姓名签字，并注明审核日期，保证责任可追溯。

五、定期更新与归档

动态更新：防护措施执行后或安全事件处置完毕，需及时更新记录表，保证信息实时性；

周期归档：按月度/季度对记录表进行分类归档（如“2023年第三季度信息安全记录”），存储于安全介质中（如加密服务器），保存期限不少于3年（符合法规要求）；

复盘分析：定期（如每季度）对记录内容进行复盘，分析高频风险点（如“多次发生弱密码事件”），优化防护策略。

记录表模板结构

记录编号

记录日期

所属部门/系统

记录人

防护/事件类别

具体内容

ISM001

2023-10-01

服务器运维组

张*

防护措施-系统安全

对WindowsServer2022系统执行补丁更新，修复漏洞MS13-052、MS13-068，共修复3个高危漏洞，执行依据《系统安全管理规范》第3.2条。

ISM002

2023-10-02

数据库管理部

李*

安全事件-数据泄露

10月2日10:15监测到数据库异常导出操作，涉及用户表部分字段（约100条记录），立即冻结相关账号，启动应急响应流程，10:30定位并阻断异常访问源，影响范围控制在内部测试环境，无实际数据泄露。

ISM003

2023-10-03

人力资源部

王*

防护措施-人员安全

组织全体员工（共50人）完成信息安全意识培训，内容包括密码管理、邮件钓鱼识别、数据保密规范，培训覆盖率100%，考核通过率98%。

ISM004

2023-10-04

网络安全组

赵*

防护措施-网络防护

在防火墙中新增策略，限制来自外部IP的远程登录端口（默认22端口）访问，仅允许授权IP访问，策略生效时间2023-10-0418:00。

补充字段说明：

执行/处理人：填写具体措施执行或事件处理人员（以*号代替）；

执行/处理时间：精确到分钟，如“2023-10-0115:30”；

状态：可选“未完成”“已完成”“进行中”“已关闭”（如事件处置完毕选“已关闭”）；

效果评估/结果：简要描述措施效果或事件处置结果（如“漏洞修复后系统扫描无高危风险”“事件影响已消除，无数据泄露”）；

备注：记录其他需说明事项（如“需后续跟踪补丁兼容性”“事件原因待进一步调查”）。

使用要点提示

信息真实性：所有记录内容必须基于实际情况，严禁虚构或篡改数据，保证记录的可信