非生产物资领用流程管理.pdfVIP

目录

1.流程图说明4

2.业务流程概览5

2.1.本流程综述5

2.2.名称及概念说明5

3.业务流程图6

4.业务流程详细描述7

5.管理变更要求8

6.涉及报表、表单与接口9

7.流程角色对照表10

1.流程图说明

名称图例说明

将新增成品、“步骤”分系统的活动和系统外的活动。

系统半成品、工装“步骤”的阐述必须是一件具体的行为的发生，而

工艺路线

“步骤”入系统不是简单的动作。

“步骤”的统一命名规则为“动词+名词”。

确定工序、工作

非系统、加工时间

“步骤”和分配组件

接“其他系统”是完成活动所在的非系统平台。

口

“其他系统”CAPP其他系统步骤或者流程绘制完成后,用此标志标注

系

统其属性。

接口流程:用于描述相关接口的流程或者子流程

“流程接口”BOM流程

“表单”表单表单：用于表述在流程流转过程中使用的单据、报

表。

判断框：用于描述流程关键控制点，其分支“Yes”

判断框发现问题？或者”No”会指导流程不同流转步骤。

100节点序号：用于描述节点顺序，初始编码以10位间

节点序号

隔；

开始/结束：用于描述流程开始与结束。

开始/结束结束

与/或与与/或:用于描述步骤之间关系。

2.业务流程概览

2.1.本流程综述

本流程描述非生产性物资领用的流程，包括IT消耗品，办公用品以及车间使用辅料等，通过

成本领料的方式进行非生产性物资的领用。流程目的是规范非生产性物资领用的业务，并按照

流程的步骤在系统中完成物资领用。

2.2.名称及概念说明

•工厂：

工厂是公司内的组织单元，生产产品，服务或销售产品。工厂可以是制造厂、仓库中转

、区域销售或者公司总部。

•库存地点：

库存地点是是工厂内存放不同类型物料的组织单元，如材料仓、成品仓。根据业务与实际需

要也可以使用逻辑（虚拟）库存地点。

•采购组织：

负责为企业采购物料或服务，可以为一个特定工厂服务，也可以跨工厂或跨公司服务与供应

商谈判采购条件；从法律意义上讲，采购组织对采购合同负完全责任。

•采购组：

采购组是采购组织的进一步细分，负责日常的采购活动；一个采购组也可以为多个采购组织

工作。可用于采购报表统计。

3.现状流程图

流程编号：现状

输入流程名称：非生产性物资领用流程（成本发料）