教 学 综 合 业 务 费 项目支出预算绩效评价报告.PDFVIP

项目支出预算绩效评价报告

（部门评价）

项目支出名称：教学综合业务费

项目实施日期：2020年1月1日—2020年12月31日

预算主管部门名称：青岛西海岸新区教育和体育局

预算实施单位名称：青岛西海岸新区实验高级中学

组织评价负责人：崔强

预算主管部门负责人：于瑞泳

2021年6月

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目录

概述3

（一）项目基本情况简述3

（二）评价结论和绩效实现分析简述3

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述3

一、项目基本情况5

（一）项目立项背景及实施目的5

（二）主要内容及实施情况5

（三）资金投入和使用情况6

（四）项目绩效目标6

二、绩效评价工作开展情况7

（一）绩效评价目的、对象和范围7

（二）绩效评价依据、评价原则及方法7

（三）绩效评价指标体系8

（四）绩效评价工作过程9

三、综合评价情况及评价结论9

（一）综合评价情况9

（二）评价结论10

四、绩效评价指标分析10

（一）项目决策情况10

（二）项目过程情况11

（三）项目产出情况11

（四）项目效益情况12

五、单位自评复核情况12

六、项目主要经验及做法12

七、存在的问题和建议13

（一）存在的问题13

（二）建议和改进措施13

八、其他需说明的问题13

九、评价机构及人员14

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概述

（一）项目基本情况简述

根据教育法教育投入和条件保障的有关要求和青岛西海岸新

区财政资金管理办法等文件精神，学校将2020年纳入预算管理的

的收费464.40万元用作教学综合业务费项目。项目的详细内容包

括学校办公取暖、还往年工程款尾款、物业费、校聘人员工资投

保和寄宿制绩效工资等小项。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

教体局绩效评价小组根据区财政局文件要求对该项目进行了

绩效评价。根据评价原则和方法，构建完善了个性评价指标体系

并进行了打分，该项目总体得分92分，评价为优秀。

1.决策指标总分值15分，实际得分13分。

2.项目过程管理指标总分值25分，实际得分21.5分。

3.产出指标总分值30分，实际得分27.5分。

4.效果指标总分值30分，实际得分30分。

项目资金预算464.40万元，全年执行数464.31万元，资金

全年执行率达99.98%。通过项目执行，学校办公条件不断改善，

环境舒适，安全有保障，确保落实寄宿制学校教师绩效工作，多

劳多得有效调动职工工作积极性。

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述

1.取得经验与做法

（1）充分发挥资金效益。用学校收费资金安排了物业管理、

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办公取暖、寄宿制绩效工资等重大开支事项，确保学校运转，改

善办学条件，保障教师合法权益。

（2）项目产出完成率较高，除偿还欠款外，物业管理、办公

取暖、寄宿制绩效工资完成率达到100%。

（3）预算执行率高。该项目预算执行率达到99.98%。

2.存在问题

（1）预算编制不够充分，年中出现预算调整，如偿还工程欠

款调整为校企、临聘人员经费及维修等。

（2）专项资金管理办法不够完善。

（3）缺乏有效的项目跟踪、考核