罗庄区污水处理费（第一污水处理厂）项目支出成本效益分析报告.PDFVIP

区级项目支出成本效益分析报告

项目名称：罗庄区污水处理费（第一污水处理厂）项目

项目单位：罗庄区综合行政执法局

主管部门：罗庄区综合行政执法局

实施机构：北京中泽融信管理咨询有限公司

20227

实施时间：年月

目录

一、项目基本情况1

（一）项目名称1

（二）项目单位1

（三）主管部门1

（四）项目概况1

（五）项目资金3

（六）项目运行模式3

二、分析方式和方法8

（一）分析程序8

（二）论证思路及方法9

（三）分析方式12

三、分析内容13

（一）项目总体目标13

（二）项目效益分析14

（三）项目产出分析15

（四）成本测算分析17

（五）标准制定情况26

（六）绩效目标情况32

四、问题及建议33

（一）存在的问题33

（二）相关建议33

五、附件35

罗庄区污水处理费（第一污水处理厂）项目

成本效益分析报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

本次开展的成本效益分析项目为罗庄区污水处理费（第一污

水处理厂）项目（以下简称罗庄区污水处理费项目）。

（二）项目单位

罗庄区污水处理费项目实施单位为罗庄区综合行政执法局

（以下简称区执法局）。

（三）主管部门

罗庄区污水处理费项目主管部门为区执法局。

（四）项目概况

1.项目立项背景

城市污水处理是现代城市发展和水资源保护不可或缺的组成

部分，随着城镇化进程的加快，人口不断集中，企业迅速发展，

城镇污水排放量也不断增加，若缺乏必要的污水收集系统和污水

处理设施，将导致污水无序乱流，直接污染河湖水体等生态环境，

成为区域性水环境的重要污染源。

根据财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部印发的《污

水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）中“鼓励各

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地区采取政府与社会资本合作、政府购买服务等多种形式，共同

参与城镇排水与污水处理设施投资、建设和运营，合理分担风险，

实现权益融合，加强项目全生命周期管理，提高城镇排水与污水

处理服务质量和运营效率”的文件精神，罗庄区人民政府自2005

年设立罗庄区污水处理费（第一污水处理厂）项目。

2.项目组织管理

（1）罗庄区综合行政执法局：项目实施主体，负责全区污水

管网、小青河闸、南涑河闸、污水泵站的维修维护工作；负责罗

庄区污水处理厂以及纳入污水管网企业、工地、小区的监督管理

工作；根据城镇排水与污水处理服务单位履行政府购买服务合同

的情况，以及城镇污水处理设施出水水质和水量的监督检查结果，

按期核定服务费。

（2）罗庄区第一污水处理厂：罗庄区污水处理服务单位，负

责临沂市罗庄区城区及周边邻近地区的生活污水和达标处理合格

的工业废水的处理工作。由临沂核瑞环保有限公司作为污水处理

厂的建设运营单位，负责罗庄区第一污水处理厂厂内所有设施的

投资、建设、运营和维护工作。

（3）罗庄区财政局：负责对城镇排水与污水处理服务费支出

（包括污水处理费安排的支出和财政补贴资金）实行预决算管理；

负责每年向社会公布污水处理费的征收、使用情况；及时、足额

拨付污水处理服务费。

（4）服务对象：罗庄区居民。

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（五）项目资金

罗庄区第一污水处理厂2019-2021年实际产生的污水处理服

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务费共计6,027.32万元，其中2019年污水处理服务费1,992.94万

元、2020年污水处理服务费1,980.95万元，2021年污水处理服务费

2,053.43万元。

2021年罗庄区污水处理