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上市公司的采购流程和制度

公司采购活动覆盖原材料、生产设备、辅助物资、服务类项目（含咨询、物流、技术服务等）及固定资产采购，适用于公司总部及下属全资、控股子公司（以下统称“各单位”）。关联交易采购需额外遵循《关联交易管理办法》，境外子公司采购在遵循本制度基础上，需结合当地法律法规调整执行细节。

一、职责体系与权限划分

（一）需求部门职责：负责提报采购需求，明确技术参数、规格型号、数量、交货期等要求；参与供应商技术评审；组织到货验收并确认质量；配合采购部门处理退换货及争议事项。需求提报需经部门负责人审核，涉及预算外或超预算的，需同步提交预算调整申请并经财务部门复核。

（二）采购部门