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物流仓库管理制度执行检查单

适用工作情境

本检查单适用于物流仓库日常管理中的制度执行监督场景，包括但不限于：每日/每周例行巡检、节假日前后专项安全排查、新管理制度推行后的执行验证、外部审计迎检准备、仓库管理绩效评估等。通过系统化检查，保证仓库各项管理制度（如货物存储、出入库流程、安全管理、人员操作规范等）得到有效落实，及时发觉并纠正管理漏洞，保障仓库运作高效、安全、规范。

执行操作流程

步骤1：明确检查范围与组建检查小组

根据检查目的（如日常巡检、专项检查等），确定本次检查的具体范围（如库区A区、冷藏区、退货区等）及重点检查项目（如货物堆码高度、消防设施状态、出入库单据完整性等）。

组建2-3人检查小组，指定组长（具备仓库管理经验）负责统筹，组员（熟悉仓库制度及现场操作）负责具体检查记录，保证检查客观、全面。

步骤2：准备检查工具与资料

准备本检查单、最新版《物流仓库管理制度》文件、相关记录表格（如货物出入库登记表、设备检查表等）、测量工具（如卷尺、温湿度计）、拍照设备（用于记录问题现场）。

若为专项检查（如安全检查），需提前准备对应的安全检查表（如消防器材检查表、用电安全检查表）。

步骤3：现场逐项检查与记录

按照检查单表格中的“检查项目”分类（库区环境、货物存储、操作流程、安全管理等），逐项对照“检查内容”和“检查标准”进行现场核查。

对每个检查项，通过“检查方法”（如目视、测量、查阅记录、现场提问）获取实际数据或情况，在“检查结果”栏勾选“合格/不合格”，不合格项需在“问题描述”栏具体说明（如“B区3排货架货物堆码高度超1.8m，遮挡消防喷淋头”）。

对关键问题（如安全隐患、严重违规操作）进行拍照留存，照片需标注检查日期、位置及问题描述。

步骤4：问题汇总与初步判定

检查结束后，*组长组织小组汇总所有不合格项，统计各维度问题数量（如货物存储问题2项、安全管理问题1项），初步判定问题严重程度（一般/严重/紧急）。

对照制度条款，分析问题产生原因（如操作人员不熟悉制度、监管不到位、设施设备老化等），并填写“问题原因分析”栏。

步骤5：制定整改措施与跟踪闭环

针对不合格项，明确“整改责任人”（如某、某）及“整改期限”（一般问题不超过3个工作日，严重问题不超过1个工作日），在“整改措施”栏填写具体改进方案（如“调整货物堆码高度至≤1.8m，清除遮挡物”）。

检查小组在整改期限后1个工作日内进行复查，在“复查结果”栏勾选“已整改/未整改”，未整改需说明原因并升级处理（如上报仓库负责人）。

完成检查后，*组长将检查单、问题照片、整改记录整理归档，保存期不少于1年。

模板表格

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改责任人

整改期限

整改措施

复查结果（已整改/未整改）

库区环境管理

通道畅通情况

主通道宽度≥1.8m，次通道≥1.2m，无障碍物堆放

现场测量、目视

A区主通道临时堆放2个空托盘，宽度约1.5m

*某

2024–

立即移除空托盘，保证通道宽度达标

已整改

地面清洁与标识

地面无油污、杂物，区域标识清晰、无脱落

目视检查

装卸区地面有少量油污，区域标识部分模糊

*某

2024–

清洁地面油污，重新张贴清晰区域标识

已整改

货物存储规范

货物堆码高度与稳定性

堆码高度≤1.8m（轻质货物≤2.5m），堆码稳固、不倾斜

测量、目视、轻推

B区食品类货物堆码高度2.2m，且堆码不整齐，存在倾倒风险

*某

2024–

拆分堆垛，调整高度至≤1.8m，保证堆码平稳

未整改（需协调叉车作业）

货物分区与分类

按属性（如食品、化工、生鲜）分区存储，混放隔离

查看货物标签、目视

化工原料与食品同存于C区，未有效隔离

*某

2024–

立即转移化工原料至指定化工品存储区，设置隔离带

已整改

出入库操作流程

出入库单据完整性

所有出入库操作需有纸质/电子单据，信息完整（品名、数量、时间、经手人）

查阅单据、系统记录

2024–出库批次#5无经手人签字

*某

2024–

补充经手人签字，加强单据审核流程

已整改

货物清点与交接

出入库前需清点数量、检查包装，双方签字确认

现场观察、查阅记录

入库时未对货物外包装破损情况进行记录

*某

2024–

完善入库检查表，增加包装破损项及双方确认签字栏

已整改

安全管理

消防设施状态

灭火器压力正常、在有效期内，消防通道无占用

检查灭火器标签、目视

D区2具灭火器压力指针在红色区域，已过期

*某

2024–

立即更换过期灭火器，每周检查消防设施状态

已整改

用电安全

电线无破损、私拉乱接，下班后关闭非必要电源

目视检查、现场提问

分拣区插座超负荷使用，连接3台大功率设备

*某

2024–

规范用电负荷，增设专用插座，下班后关闭非必要电源

已整改

设备运行状况

叉车