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产品质量控制检查与整改操作指南

一、适用范围与应用场景

本指南适用于制造业、加工业等涉及产品生产与交付的企业，聚焦产品质量控制全流程中的检查与整改管理。具体应用场景包括：

日常生产巡检：生产过程中对关键工序、半成品及成品进行常规质量检查，及时发觉潜在问题；

专项质量审核：针对新产品试产、客户投诉批次、第三方审核（如ISO体系认证）等开展针对性检查；

质量问题整改：对已发觉的质量缺陷（如外观不符、功能不达标、包装错误等）进行原因分析、整改落实与效果验证；

持续改进优化：通过检查数据复盘，推动生产工艺、质量标准及管理流程的迭代升级。

二、全流程操作步骤详解

（一）检查前准备阶段

组建专项检查小组

明确检查组长（由质量管理部门经理担任），组员包括生产、技术、检验等相关岗位人员（如生产主管工、技术工程师*师），保证覆盖产品全生命周期涉及的环节；

明确分工：组长统筹检查计划与进度，组员负责具体项目检查、数据记录及问题判定。

明确检查范围与标准

根据检查类型（日常/专项）确定检查对象（如某型号成品、A工序半成品）；

依据国家/行业标准（如GB/T19001）、企业质量手册（如《公司质量控制规范》）及产品技术图纸，制定可量化的检查标准（如尺寸公差±0.5mm、外观无划痕）。

制定检查计划

内容包括：检查时间、地点、项目、方法、人员及所需工具（如卡尺、色差仪、检测记录表）；

提前3个工作日通知被检查部门（如生产车间），保证其配合准备相关生产记录、设备状态等信息。

准备检查工具与资料

校准检测设备（如千分尺需在有效检定期内），保证工具精度；

印制《产品质量检查记录表》（见模板1），明确检查项目、标准值、实测值及判定结果。

（二）检查实施阶段

召开首次会议

检查小组与被检查部门负责人（如车间主任*主任）参会，明确检查目的、流程及配合要求，避免信息偏差。

现场检查与数据采集

按检查计划逐项开展：

生产过程检查：核查操作人员是否按工艺规程作业、设备参数是否符合标准（如注塑温度±5℃）、环境条件（如洁净度）是否达标；

产品实体检查：随机抽取样本（按AQL抽样标准），使用工具检测尺寸、功能、外观等指标，记录实测数据；

文件记录检查：核对生产批次记录、检验报告、不合格品处理单等文档的完整性与一致性。

问题记录与初步判定

对检查中发觉的不符合项，在《产品质量检查记录表》中详细描述：问题现象（如“产品表面有凹陷”）、位置（如“批次号20240501001，第5箱”）、严重程度（轻微/一般/严重）；

依据标准当场判定是否为不合格品，必要时留存照片、视频等证据。

召开末次会议沟通结果

检查小组向被检查部门反馈检查结果，重点说明不符合项内容及判定依据；

被检查部门可对问题提出异议，双方确认无争议后签字留存记录。

（三）整改落实阶段

下达整改通知

检查组在检查结束后1个工作日内，向责任部门（如生产部、采购部）发出《质量问题整改通知单》（见模板2），内容包括：问题描述、原因分析要求、整改措施、完成期限（一般不超过7个工作日，严重问题不超过3个工作日）。

制定整改方案

责任部门牵头组织技术、生产人员分析问题原因（如“设备参数偏差”“原材料批次差异”），制定具体整改措施（如“调整注塑温度至180±5℃”“更换供应商原材料”）；

整改方案需明确责任人（如生产组长*组长）、完成节点及验证方式，报检查组审核。

实施整改措施

责任部门按方案落实整改，同步记录整改过程（如设备参数调整记录、原材料更换批次号）；

涉及工艺变更的，需提交《工艺变更申请单》经技术部门审批后执行。

跟踪整改进度

检查组每周跟踪整改进度，对逾期未完成的部门发出《进度催办单》，保证整改按时推进。

（四）效果验证阶段

现场验证整改效果

责任部门完成整改后，向检查组提交《整改完成报告》；

检查组在2个工作日内现场复查：重新检测整改项目（如复测产品尺寸）、核查整改过程记录，确认问题是否彻底解决（如“表面凹陷问题已消除，连续生产100件均无异常”）。

整改验收与闭环

验收合格：检查组在《整改验证表》（见模板4）中签字确认，问题闭环；

验收不合格：退回责任部门重新整改，明确二次整改期限（一般不超过5个工作日）。

问题复盘与预防

对典型质量问题（如重复发生的“包装错误”），由质量管理部门组织相关部门召开复盘会，分析根本原因（如“包装作业指导书不清晰”），制定预防措施（如“修订作业指导书并组织培训”），更新《质量控制预防措施清单》。

（五）资料归档阶段

检查组将本次检查的所有资料（检查计划、记录表、整改通知单、验证表等）整理归档，保存期限不少于3年（按企业档案管理规定执行）；

每季度汇总检查数据，形成《质量检查分析报告》，报送管理层作为质量改进决策依据。

三、配套工具表格模板

模板1：产品质量检查记录表

检查名称

检查日期