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一、适用情境与目标
在企业采购管理中，物资需求部门常需将具体需求转化为可执行的采购计划，保证采购活动与实际需求精准匹配，同时避免资源浪费或流程延误。本模板适用于企业内部常规物资采购（如办公耗材、生产原料、设备配件等）的场景，旨在通过标准化流程实现“物资需求提报—需求审核—采购计划对接—执行反馈”的全链路管理，提升采购效率，需求与计划的协同性，保障采购活动的合规性与及时性。
二、标准化操作流程
（一）需求发起与申请单填写
需求提报：物资需求部门（如行政部、生产部、项目部等）根据实际工作需要（如新项目启动、日常消耗补充、设备维修等），确定所需物资的名称、规格型号、数量、用途、预计使用时间及预算金额。
填写申请单：使用本模板“采购申请审批单”，准确填写以下信息：
基础信息：申请单号（按企业规则编号，如“CG-2024-”）、申请人*、所属部门、申请日期；
物资需求明细：逐项填写物资名称、规格型号、单位、需求数量、预估单价、小计金额、用途说明（如“生产车间A设备日常维修”“办公室新员工入职配备”）；
附件说明：如需提供技术参数、比价资料、历史采购记录等，需在附件中列明并。
（二）需求审核与流程推进
部门负责人审核：需求部门负责人*对申请单的必要性、数量合理性、预算准确性进行初审，确认无误后签字，并注明“同意提交”或“需补充说明”。
采购部门复核：采购部门*收到申请单后，重点审核：
物资需求与企业现有库存是否有冲突（可通过库存系统查询）；
规格型号、技术参数是否符合行业标准或企业采购规范；
预算金额是否在部门年度预算范围内，超预算部分是否已履行预算调整流程。
复核通过后，采购部门在申请单上签字确认；若需修改，需明确修改意见并退回需求部门。
（三）采购计划对接与
需求与采购计划匹配：采购部门根据复核通过的申请单，结合企业年度/季度采购计划、供应商资源库、市场价格波动情况，制定具体采购计划，内容包括：
采购方式（如公开招标、询比价、单一来源采购等）；
预计采购周期（从下单到到货的时间）；
推荐供应商（至少3家比价，注明推荐理由）；
采购预算上限（不得超过申请单预算）。
计划审批：采购计划需提交财务部门（审核预算合规性）及分管领导（审批最终方案）签字确认。审批通过后，采购部门正式下达采购指令。
（四）采购执行与反馈
订单下达：采购部门根据审批通过的采购计划，向选定供应商下达采购订单，明确物资名称、规格、数量、交付时间、付款方式等条款。
到货验收：物资到货后，需求部门与采购部门共同验收，核对物资数量、质量、规格是否与订单一致，验收合格后在“验收单”上签字；若不合格，需及时联系供应商退换货并记录原因。
结果反馈：采购部门将采购执行情况（如供应商履约情况、实际采购金额、到货时间等）反馈至需求部门及财务部门，更新采购计划台账，完成闭环管理。
三、采购申请审批单模板
采购申请审批单
申请单号
CG-2024-X
申请日期
2024年X月X日
申请人
*
所属部门
生产部
联系方式
（内部分机号）
紧急程度
□普通□紧急□特急
物资需求明细
序号
物资名称
规格型号
单位
需求数量
1
轴承
6204-2RS
个
50
2
办公椅
人体工学款
把
10
…
…
…
…
…
合计金额（大写）
人民币伍仟柒佰伍拾元整
合计金额（小写）
￥5,750.00
采购计划对接信息
计划编号
CGJH-2024-X
对接采购专员*
X（内部分机）
预计采购方式
□询比价□招标□单一来源
预计到货时间
2024年X月X日
推荐供应商（至少3家）
1.机电公司2.五金商行3.设备配件厂
比价说明
3家供应商报价对比：机电最低（￥24.00/个），质量保证期最长（12个月）
审批流程
环节
审批人
部门
审批意见
签字
需?部门审核
*
生产部
同意
采购复核
*
采购部
同意
财务审核
*
财务部
预算合规
领导审批
*
分管领导
同意
备注|1.轴承需提供原厂合格证；2.办公椅颜色为黑色，优先选择带扶手款式|
附件清单|1.轴承技术参数表；2.3家供应商报价单|
四、使用要点与风险提示
（一）关键使用要点
需求描述准确性：物资名称、规格型号、数量等信息需清晰明确，避免模糊表述（如“一批办公用品”“类似型号”），防止采购物资与实际需求不符。
预算合理性：预估单价需参考历史采购数据或市场行情，保证预算真实可控；超预算申请需提前说明原因并完成预算调整流程。
审批流程完整性：所有审批环节（需求部门、采购部、财务部、分管领导）需签字确认，不得跳过或简化，保证采购合规性。
计划对接及时性：采购部门需在收到申请单后3个工作日内完成复核并反馈采购计划，紧急需求需明确标注并优先处理。
（二）常见风险提示
需求与库存冲突：需求部门提报前需查询企业库存系统，避免重
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