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企业安全检查表与风险控制工具使用指南

一、工具应用场景

本工具适用于各类企业（如生产制造、建筑施工、仓储物流、危化品管理、人员密集场所等）的日常安全管理工作，旨在通过系统化检查与风险管控，预防安全发生。具体场景包括：

常规安全管理：定期开展企业内部安全巡查，识别设备设施、作业环境、人员行为等方面的潜在风险；

专项安全排查：针对特定环节（如动火作业、有限空间、用电安全等）或季节性风险（如夏季防汛、冬季防火）进行专项检查；

合规性审查：对照国家及地方安全生产法规标准，评估企业安全管理制度的执行情况；

复盘改进：发生安全事件后，通过检查表梳理问题根源，制定针对性整改措施，避免同类事件重复发生。

二、分步使用指南

（一）准备阶段：明确检查范围与标准

成立检查小组：由企业安全主管经理牵头，成员包括生产部门负责人工、设备管理员师、一线员工代表等，保证检查覆盖技术、管理、操作等多维度。

确定检查依据：参考《安全生产法》《行业安全管理规范》及企业内部《安全管理制度》，明确检查项目的合规标准（如“消防器材压力值在正常范围”“设备防护装置无缺失”等）。

设计检查表：结合企业实际，细化检查项目（如“消防设施”“电气安全”“危化品存储”“人员防护”等大类），并明确每个项目的检查内容、判定标准（符合/不符合）及记录要求。

（二）实施检查：现场排查与记录

现场巡查：检查小组对照检查表逐项排查，通过“看、问、测、查”等方式获取信息：

“看”：观察设备运行状态、作业环境整洁度、安全标识完整性；

“问”：询问员工安全操作规程掌握情况、应急处理流程熟悉度；

“测”：使用工具检测设备参数（如绝缘电阻仪检测电气线路接地、红外测温仪检查设备温度）；

“查”：查阅安全培训记录、设备维护台账、隐患整改历史等资料。

记录问题：对发觉的不符合项，详细记录“问题描述”“位置”“发觉时间”，并拍照或录像留存（隐去敏感信息），保证信息可追溯。

（三）风险分级：评估风险优先级

采用“可能性-严重性”矩阵法对识别的风险进行分级，确定管控优先级：

风险等级

可能性（P）

严重性（S）

处理原则

重大风险

高频发生（P≥3）

严重伤亡/重大损失（S≥4）

立即停工整改，24小时内上报企业负责人

较大风险

偶尔发生（P=2）

轻伤/一般损失（S=2-3）

3日内制定整改计划，专人跟踪

一般风险

极少发生（P≤1）

无伤亡/轻微损失（S≤1）

纳入日常管理，定期复查

（四）制定措施：明确责任与时限

针对不符合项，按“5W1H”原则制定整改措施：

What（做什么）：明确整改内容（如“更换老化电气线路”“增设安全警示标识”）；

Who（谁负责）：指定整改责任人（如设备部工、车间主任）；

When（何时完成）：设定整改期限（重大风险不超过24小时，较大风险不超过72小时）；

How（如何做）：说明整改方法（如“联系专业电工更换”“参照《安全标识设置规范》安装”）；

Why（为什么做）：说明整改目的（如“防止电气短路引发火灾”）。

（五）跟踪验证：闭环管理

整改落实：责任部门按措施执行整改，检查小组同步跟踪进度，对整改难度较大的问题（如需停工整改的），协调企业资源优先解决。

效果验证：整改期限到期后，检查小组现场复查，确认问题是否彻底解决（如“新线路绝缘电阻测试合格”“警示标识位置醒目”），并在检查表中记录“验证结果”（合格/不合格）。

归档总结：将检查记录、整改措施、验证结果整理归档，每季度分析高频风险项，优化检查表内容（如增加“新型设备安全检查”项目），持续提升工具适用性。

三、工具模板

表1：企业安全检查表（通用模板）

检查大类

检查项目

检查内容与标准

检查方法

检查结果（符合/不符合）

问题描述（不符合项填写）

风险等级

整改措施

责任人

整改期限

验证结果

消防安全

消防器材

灭火器压力在1.2-1.5MPa，无过期、无损坏

现场查看

3号灭火器压力不足0.8MPa

较大风险

更换灭火器

设备部*工

2024–

待验证

疏散通道

通道宽度≥1.2m，无杂物堵塞

尺量检查

符合

-

-

-

-

-

-

电气安全

线路敷设

电线穿管保护，无私拉乱接

现场查看

不符合

配电房线路有裸露接头

重大风险

立即绝缘包扎，3日内穿管整改

电工*师傅

2024–

待验证

设备接地

接地电阻≤4Ω，连接牢固

仪器检测

符合

-

-

-

-

-

-

危化品管理

储存条件

通风、防爆、防泄漏设施齐全，分类存放

现场检查

不符合

甲乙类危化品与氧化剂混存

较大风险

立即分库存放，张贴警示标识

仓库管理员*

2024–

待验证

人员防护

劳保用品佩戴

进入作业区必须戴安全帽、防静电服

现场抽查

不符合

2名员工未戴安全帽

一般风险

现场纠正，班前会重申制度

车间主任*

2024–

已验证

表2：风险控制措施跟踪表