2025年开展内审自查自纠报告完范文.docx

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2025-12-19 发布于四川
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2025年开展内审自查自纠报告完范文

为深入贯彻落实《内部审计基本准则》及集团公司《关于开展2025年度内部审计自查自纠工作的通知》（XX发〔2025〕12号）要求，切实强化风险防控，提升管理效能，我单位于2025年3月至6月开展了覆盖全业务流程、全职能部门的内部审计自查自纠工作。本次自查以“问题导向、全面覆盖、立行立改”为原则，通过“制度梳理+现场核查+数据比对+访谈调研”四位一体方式，重点围绕财务管理、工程建设、物资采购、人力资源、合规运营五大领域开展深度排查，共梳理制度文件87项，查阅凭证、合同等原始资料2300余份，访谈关键岗位人员126人次，发现问题3类17项，已完成整改15项，剩余