2025年餐饮部工作总结及2026年工作计划.docx

2025年餐饮部工作总结及2026年工作计划

一、经营指标完成情况

2025年，餐饮部全年实现营收1.28亿元，较2024年增长15.6%（2024年营收1.11亿元），超额完成年度目标（目标1.2亿元）。其中，堂食收入占比68%（8704万元），同比增长12%；外卖及外送收入占比22%（2816万元），同比增长28%；团餐及定制服务收入占比10%（1280万元），同比增长45%。毛利率稳定在58.2%（2024年57.8%），主要得益于供应链成本管控与菜品结构优化。

客流量方面，全年接待顾客总量42万人次，日均接待1150人次，较2024年增长10%；会员复购率从2024年的35%提